|
Determine Area Tecnica
|
|
|
|
N. 192 del 31.8.2010 - Liquidazione fattura telecom 4° bimestre 2010
uffici. |
|
|
|
N. 191 del 31.8.2010 - Liquidazione fattura locazione e pulizia bagni
mobili per la festività di Gesù Nazareno. |
|
|
|
N. 190 del 27.8.2010 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura di
materiali per la manutenzione della strada comunale Puzzillo. Fornitura in
economia. |
|
|
|
N. 189 del 24.8.2010 - Liquidazione fornitura materiale vario
attrezzatura per il personale addetto ai servizi cimiteriali. |
|
|
|
N. 188 del 19.8.2010 - Liquidazione rata mese di agosto 2010 per
trasformazione impianti scuole elementari. |
|
|
|
N. 187 del 19.8.2010 - Liquidazione fattura Enel punto luce via Spagna,
mese di giugno 2010. |
|
|
|
N. 186 del 12.8.2010 - Pagamento tassa ASP di Cammarata per parere
igienico sanitario per realizzazione di area recintata all'interno del cimitero
per deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni. |
|
|
|
N. 185 del 2.8.2010 - Anticipazione all'economo per spese di
trasferimento Corpo di Polizia Municipale nei nuovi locali di Piazza Progresso. |
|
|
|
N. 184 del 2.8.2010 - Anticipazione all'economo per spese di acquisto
materiale per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
|
|
|
N. 183 del 2.8.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la riparazione dell'acquedotto Fico. Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 182 del 2.8.2010 - Liquidazione fatture Ditte diverse per spese di
pubblicazione bandi di gara relativi ai lavori di adeguamento dell'impianto
elettrico scuola media Don Michele Martorana. |
|
|
|
N. 181 del 2.8.2010 - Liquidazione fattura Ditta Scrudato Salvatore per
lavori di manutenzione in alcune vie dell'abitato. |
|
|
|
N. 180 del 29.7.2010 - Approvazione bando di gara "Lavori di adeguamento
impianto elettrico Scuola Media Don Michele Martorana". |
|
|
|
N. 179 del 28.7.2010 - Approvazione rimodulazione quadro economico
progetto esecutivo "Lavori di adeguamento impianto elettrico Scuola Media Don
Michele Martorana". |
|
|
|
N. 178 del 26.7.2010 - Liquidazione somme alla Regione Sicilia Gazzetta
Ufficiale spese di pubblicazione esito gara "Lavori di adeguamento impianto
elettrico Scuola Media Don Michele Martorana". |
|
|
|
N. 177 del 26.7.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole mese di giugno
2010. |
|
|
|
N. 176 del 26.7.2010 - Liquidazione bollette gas scuole elementari medie
edifici comunali ed impianti. Aprile giugno 2010. |
|
|
|
N. 175 del 26.7.2010 - Approvazione rendiconto det. Dir. Area Tec.
148/2010. |
|
|
|
N. 174 del 20.7.2010 - Approvazione progetto esecutivo per i lavori di
consolidamento del centro abitato a monte di viale D. Alessi. |
|
|
|
N. 173 del 19.7.2010 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura di
materiali per i lavori di manutenzione di un tratto del prolungamento di via
Sacramento. Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 172 del 19.7.2010 - Revoca atto 161/2010 "approvazione variazione
quadro economico ..". |
|
|
|
N. 171 del 15.7.2010 - Liquidazione compenso all'Ing. Alessandro di
Giacomo per collaudo apparecchiature di videosorveglianza istallate nelle
strutture comunali. |
|
|
|
N. 170 del 14.7.2010 - Anticipazione all'Economo Comunale per il
pagamento della ASP per parere igienico sanitario per il progetto di
"consolidamento del centro abitato a monte di viale D. Alessi". |
|
|
|
N. 169 del 14.7.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta ICONE per la
manutenzione degli ascensori comunali. |
|
|
|
N. 168 del 14.7.2010 - Liquidazione fatture 2° e 3° bimestre alla Ditta
Elisicilia per la gestione dell'elisuperficie di San Giovanni Gemini. |
|
|
|
N. 167 del 14.7.2010 - Anticipazione somme all'Economo Comunale per
pagamento revisione automezzi comunali. |
|
|
|
N. 166 del 13.7.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Punto Verde di
Giracello, per la fornitura di piante ornamentali. |
|
|
|
N. 165 del 12.7.2010 - Liquidazione fattura Telecom uffici comunali e
scuole 4° bimestre 2010. |
|
|
|
N. 164 del 12.7.2010 - Liquidazione rata mese di luglio 2010 per la
trasformazione di impianti scuole elementari e materne. |
|
|
|
N. 163 del 8.7.2010 - Impegno di spesa per la pulizia di aree private
all'interno del territorio. |
|
|
|
N. 162 del 8.7.2010 - Liquidazione fatture ditte diverse spese di
pubblicità avviso di gara " lavori di completamento Chiesa din San
Giuseppe". |
|
|
|
N. 161 del 8.7.2010 - Approvazione variazione quadro economico lavori
adeguamento impianti scuola media. |
|
|
|
N. 160 del 8.7.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti, competenze di maggio e giugno 2010. |
|
|
|
N. 159 del 7.7.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di
piante ornamentali per le aiuole del centro abitato, lavori in economia. |
|
|
|
N. 158 del 7.7.2010 - Liquidazione fattura alla GESA AG 2 per servizio
prestato in occasione della festa di Gesù Nazzareno. |
|
|
|
N. 157 del 7.7.2010 - Liquidazione fattura bimestre gennaio - febbraio
2010 alla Elisicilia per " attività connesse ai trasporti aerei, gestione
infrastrutture aeroportuali, gestione elisuperficie di San Giovanni Gemini". |
|
|
|
N. 156 del 7.7.2010 - Impegno di spesa per la liquidazione di gettoni di
presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale. |
|
|
|
N. 155 del 7.7.2010 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto di
materiali per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
|
|
|
N. 154 del 6.7.2010 - Impegno di spesa impinguamento somme a disposizione
per progetto esecutivo "lavori di realizzazione adeguamento impianti scuola
Media Do Michele Martorana". |
|
|
|
N. 153 del 6.7.2010 - Liquidazione fatture a ditte diverse per spese di
pubblicità esito gara relativa ai lavori di completamento della Chiesa di San
Giuseppe. |
|
|
|
N. 152 del 5.7.2010 - Approvazione progetto esecutivo per la
realizzazione della illuminazione pubblica nelle zone periferiche dell'abitato. |
|
|
|
N. 151 del 2.7.2010 - Progetto esecutivo per la realizzazione
dell'illuminazione pubblica delle zone periferiche dell'abitato. Nomina RUP dip.
Renato Minafra. |
|
|
|
N. 150 del 2.7.2010 - Affidamento a procedura aperta del servizio
relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva del progetto per i lavori di
consolidamento del centro abitato a monte di Viale Dionisio Alessi. Presa atto
risultanze di gara e aggiudicazione definitiva. |
|
|
|
N. 149 del 2.7.2010 - Approvazione progetto definitivo di
riqualificazione del centro urbano opere di sistemazione del parco pubblico con
spazi attrezzati anche per disabili a valle di Viale Dionisio Alessi e
parcheggio annesso. |
|
|
|
N. 148 del 2.7.2010 - Anticipazione all'Economo per pagamento tassa all'ASP
per parere igienico sanitario relativo al progetto esecutivo per la
realizzazione dell'illuminazione pubblica nelle zone periferiche dell'abitato. |
|
|
|
N. 147 del 30.6.2010 - Liquidazione all'Arch. Rossitto completamento
lavori Chiesa di San Giuseppe. |
|
|
|
N. 146 del 30.6.2010 - Liquidazione all'Ing. Alfonso Accardo per la
definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. |
|
|
|
N. 145 del 22.6.2010 - Approvazione preventivo di spesa per lavori di
manutenzione ordinaria nella circonvallazione . Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 144 del 21.6.2010 - Modifica Det. Dir. 296/2009, e riaffidamento
servizio di manutenzione di alcune strade comunali. |
|
|
|
N. 143 del 21.6.2010 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita scuole
elementari e media. Aprile 2010. |
|
|
|
N. 142 del 21.6.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole illuminazione
pubblica mese di maggio 2010. |
|
|
|
N. 141 del 21.6.2010 - Liquidazione fattura Enel v. Spagna mese di maggio
2010. |
|
|
|
N. 140 del 18.6.2010 - Presa atto risultanze di gara e aggiudicazione
definitiva del servizio (Studi geologici a monte di Viale Dionisio Alessi). |
|
|
|
N. 139 del 16.6.2010 - Liquidazione fattura ENEL uffici e scuole aprile
maggio 2010. |
|
|
|
N. 138 del 15.6.2010 - Liquidazione fattura Ditta Madonia Paolo per
fornitura materiale ripristino di un tratto della strada vicinale Santa Coce -
Merici. |
|
|
|
N. 137 del 15.6.2010 - Liquidazione fattura Ditta Officina La Novara &
Centinaro, per riparazione scuolabus IVECO . |
|
|
|
N. 136 del 15.6.2010 - Liquidazione fattura Ditta Labruzza Costruzioni
per lavori di somma urgenza smottamenti franosi di v. Vittorio Veneto. |
|
|
|
N. 135 del 15.6.2010 - Liquidazione rata mese di giugno 2010 per
trasformazione impianti scuole elementari e materne. |
|
|
|
N. 134 del 15.6.2010 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e
scuole 3° bimestre 2010. |
|
|
|
N. 133 del 15.6.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole illuminazione
pubblica. Mese di aprile 2010. |
|
|
|
N. 132 del 10.6.2010 - Lavori per la realizzazione dell'adeguamento
dell'impianto elettrico della Scuola Media Don Michele Martorana. Costituzione
Ufficio Direzione Lavori. |
|
|
|
N. 131 del 4.6.2010 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media Ufficio
Personale. |
|
|
|
N. 130 del 4.6.2010 - Liquidazione crediti Enel Sole relativi ad anni
pregressi. |
|
|
|
N. 129 del 1.6.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Lo Sardo Sebastiano
per sezionamento impianto elettrico locali comunali di Piazza Progresso da
destinare a Ufficio di Collocamento. |
|
|
|
N. 128 del 25.5.2010 - Impegno di spesa per locazione pulizia e
spurgo dei bagni mobili ed ecologici, in occasione della festa di Gesù Nazareno. |
|
|
|
N. 127 del 25.5.2010 - Approvazione rendiconto Det. del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 94/2010. |
|
|
|
N. 126 del 24.5.2010 - Impegno e liquidazione somme all'Asp parere
igienico sanitario progetto parcheggio a valle di Viale Dionisio Alessi. |
|
|
|
N. 125 del 24.5.2010 - Liquidazione fattura Enel per punto luce via
Spagna. Aprile 2010. |
|
|
|
N. 124 del 24.5.2010 - Approvazione rendiconto Det. del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 141/09. |
|
|
|
N. 123 del 20.5.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta TECNOMOLK per
fornitura pensili in acciaio alla Scuola materna Plesso Melaco. |
|
|
|
N. 122 del 20.5.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta IDEA
COSTRUZIONI Srl per imozione materiale mediante utilizzo di escavatore, nella
strada ex consortile Cammarata Casteltermini (Edera). |
|
|
|
N. 121 del 20.5.2010 - Liquidazione fattura per cablaggio ADSL
biblioteca aula musicale e laboratorio di informatica dell'Istituto Philippone. |
|
|
|
N. 120 del 20.5.2010 - Impegno somme per il servizio di raccolta
trasporto e conferimento RSU, spazzamento meccanico domenica 13 giugno in
occasione della Festività di Gesù Nazareno. |
|
|
|
N. 119 del 19.5.2010 - Liquidazione bollette gas scuole Elementari,
Media marzo - apr. 2010. |
|
|
|
N. 118 del 19.5.2010 - Liquidazione bollette gas scuole Elementari, Media
edifici comunali ed impianti, febb. apr. 2010. |
|
|
|
N. 117 del 18.5.2010 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura di
materiali occorrente per il ripristino di un tratto della strada vicinale Santa
Croce - Merici. |
|
|
|
N. 116 del 17.5.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto
di quattro coperture ruote per l'autocarro
targato CA513 YW. Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 115 del 17.5.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione straordinaria del verde pubblico parco urbano e periferie.
fornitura in economia. |
|
|
|
N. 114 del 17.5.2010 - Approvazione inventario beni patrimoniali del
Comune al 31.12.2009. |
|
|
|
N. 113 del 17.5.2010 - Presa atto contabilità finale certificato di
regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo lavori di manutenzione tratto
iniziale di Viale Regina Margherita. |
|
|
|
N. 112 del 14.5.2010 - Liquidazione somme alla GURS per pubblicazione
avviso di variante al PRG. |
|
|
|
N. 111 del 12.5.2010 - Liquidazione fattura Ditta Vicari iuseppe per
fornitura materiali per realizzazione wc disabili al parco macchine e
manutenzione di quelli esistenti. |
|
|
|
N. 110 del 11.5.2010 - Approvazione rendiconto det. D. A. T. n.
64/2010 |
|
|
|
N. 109 del 7.5.2010 - Approvazione rendiconto Det. Area Tecnica n.
81/2010. |
|
|
|
N. 108 del 7.5.2010 - Revoca DDAT N. 39/2010 e nuovo impegno di spesa per
pubblicazioni varie alla variante del PRG. |
|
|
|
N. 107 del 7.5.2010 - Approvazione preventivo di spesa per rimozione
materiale mediante utilizzo di escavatore , nella strada comunale ex consortile
Cammarata Casteltermini (Ledera). |
|
|
|
N. 106 del 7.5.2010 - Liquidazione rata mese di maggio 2010
trasformazione impianti scuola elementare e materna. |
|
|
|
N. 105 del 7.5.2010 - Liquidazione fattura Enel uffici scuole ed
impianti. Marzo aprile 2010. |
|
|
|
N. 104 del 30.4.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Di Dolce per
la fornitura di materiali per la manutenzione di via V. Veneto. |
|
|
|
N. 103 del 30.4.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Di Dolce per
la fornitura di materiali per la manutenzione di vie dell'abitato. |
|
|
|
N. 102 del 26.4.2010 - Approvazione Progetto "Ristrutturazione
ampliamento abbattimento barriere architettoniche della palestra polifunzionale
e campetti esterni annessi". |
|
|
|
N. 101 del 26.4.2010 - Lavori per la realizzazione dell'adeguamento
dell'impianto elettrico Scuola Media Don Michele Martorana. Aggiudicazione
definitiva appalto Impresa ITEMERS srl di San Cataldo. |
|
|
|
N. 100 del 26.4.2010 - Progetto "Ristrutturazione ampliamento
abbattimento barriere architettoniche della palestra polifunzionale e campetti
esterni annessi. Nomina RUP Renato Minafra. |
|
|
|
N. 99 del 26.4.2010 - Approvazione bando di gara per l'affidamento
servizi di geologia per il consolidamento del centro abitato a monte di V.
D. Alessi. |
|
|
|
N. 98 del 26.4.2010 - Approvazione bando di gara per l'affidamento
servizi di ingegneria per il consolidamento del centro abitato a monte di V. D.
Alessi. |
|
|
|
N. 97 del 26.4.2010 - Approvazione preventivo per riparazione scuolabus
targato CY 044 XW servizio in economia. |
|
|
|
N. 96 del 26.4.2010 - Modifica Det. 89/2010 "approvazione polizza
assicurativa automezzi comunali". |
|
|
|
N. 95 del 26.4.2010 - Impegno e liquidazione GURI e AULP per tasse
dovute pubblicazione avvisi e adempimenti "lavori di consolidamento del Centro
abitato a monte di V. D. Alessi". |
|
|
|
N. 94 del 26.4.2010 - Anticipazione all'Economo pr il pagamento delle
tasse dovute all'AUSL di Ag. al Comitato Provinciale CONI di Ag. per rilascio
parere e riproduzione elaborati grafici. |
|
|
|
N. 93 del 26.4.2010 - Impegno di spesa per pubblicazioni varie delle
varianti al P. R. G. |
|
|
|
N. 92 del 26.4.2010 - Approvazione progetto lavori di consolidamento del
centro abitato a monte di Viale D. Alessi. |
|
|
|
N. 91 del 23.4.2010 - Liquidazione fattura Ditta Traina Pietro per lavori
di ripristino della sede stradale strada Ledera. |
|
|
|
N. 90 del 22.4.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole marzo 2010. |
|
|
|
N. 89 del 21.4.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'accensione
di polizza assicurativa per gli automezzi comunali di durata triennale. Servizio
in economia. |
|
|
|
N. 88 del 19.4.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa dei lavori di ripristino strada comunale Ledera. |
|
|
|
N. 87 del 19.4.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di calcestruzzo occorrente per la manutenzione ordinaria di via V. Veneto. |
|
|
|
N. 86 del 19.4.2010 - Anticipazione all'Economo per fornitura di
materiali per la manutenzione della strada comunale in contrada Merici. |
|
|
|
N. 85 del 16.4.2010 - Liquidazione fattura Enel punto luce di via Spagna
marzo 2010. |
|
|
|
N. 84 del 16.4.2010 - Liquidazione fatture per attività connesse ai
trasporti aerei. Gestione infrastrutture Aeroportuali alla Ditta "Elisicilia"
per la gestione della elisuperficie di San Giovanni Gemini. Anno 2009. |
|
|
|
N. 83 del 16.4.2010 - Liquidazione fattura per attività connesse ai
trasporti aerei. Gestione infrastrutture Aeroportuali alla Ditta "Elisicilia"
per la gestione della elisuperficie di San Giovanni Gemini. Bimestre nov-dic.
2008. |
|
|
|
N. 82 del 13.4.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di
attrezzatura e materiale vario per il personale addetto ai servizi cimiteriali.
Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 81 del 12.4.2010 - Anticipazione all'Economo per pagamento tasse
dovute all'USL N1di Agrigento per rilascio parere di agibilità per i
locali dell'ex Istituto Zooprofilattico ora destinati ad Ufficio Provinciale del
Lavoro. |
|
|
|
N. 80 del 12.4.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Militello
Alessandro per la fornitura di due ante in alluminio da collocare nei locali
dell'ex Istituto Zooprofilattico ora destinati ad Ufficio Provinciale del
Lavoro. |
|
|
|
N. 79 del 12.4.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Fratelli Mangiapane
per la riparazione dello scuolabus targato AA 178 GV del servizio scolastico. |
|
|
|
N. 78 del 12.4.2010 - liquidazione fattura alla Ditta Forestieri Giuseppe
per fornitura noli e trasporti per la manutenzione di alcune vie dell'abitato. |
|
|
|
N. 77 del 12.4.2010 - Liquidazione al Geom. Barbasso Salvatore compenso
per l'esame l'istruttoria e la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. |
|
|
|
N. 76 del 12.4.2010 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media Area
Tecnica. Periodo 1.8.2010/1.5.2010. |
|
|
|
N. 75 del 12.4.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed impianti
competenze di febbraio marzo 2010. |
|
|
|
N. 74 del 12.4.2010 - Liquidazione rate mese di aprile 2010 per
trasformazione impianti scuole elementari e materne. |
|
|
|
N. 73 del 8.4.2010 - Liquidazione fattura alla ditta Enasca di Scrudato
srl per lavori di somma urgenza nella via Vittorio Veneto. |
|
|
|
N. 72 del 8.4.2010 - Approvazione rendiconto determinazione del dirigente
dell'area tecnica n. 35 del 1.3.2010. |
|
|
|
N. 71 del 30.3.2010 - Liquidazione nota mese di marzo 2010 per
trasformazione impianti scola elementare e materna. |
|
|
|
N. 70 del 29.3.2010 - Liquidazione bollette gas uffici comunali scuole
biblioteca ecc. Dicembre febbraio 2010. |
|
|
|
N. 69 del 29.3.2010 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e
scuole 1.2.2010. |
|
|
|
N. 68 del 29.3.2010 - Lavori per la realizzazione dell'adeguamento
dell'impianto elettrico della scuola Don Michele Martorana. Aggiudicazione
provvisoria all'Impresa ITEMER srl di San Cataldo. |
|
|
|
N. 67 del 29.3.2010 - Approvazione rendiconto determinazione del
dirigente dell'area tecnica n. 288 del 30.12.2009. |
|
|
|
N. 66 del 29.3.2010 - Liquidazione progetto obbiettivo 2009 "Fiera della
Montagna 2009". |
|
|
|
N. 65 del 29.3.2010 - Liquidazione fattura alla ditta Idea Costruzioni
per lavori di somma urgenza di ripristino della sede stradale della strada
comunale Minaga. |
|
|
|
N. 64 del 26.3.2010 - Anticipazione all'Economo per acquisto materiale di
manutenzione di beni di proprietà comunale. |
|
|
|
N. 63 del 25.3.2010 - Approvazione progetto preliminare aggiornato
progetto "Risanamento ambientale area antistante il centro sociale da utilizzare
per manifestazioni culturali e fieristico-espositive. |
|
|
|
N. 62 del 25.3.2010 - Incarico Dott. Vincenzo Narcisi redazione progetto
"Risanamento ambientale area antistante il centro sociale da utilizzare per
manifestazioni culturali e fieristico-espositive. |
|
|
|
N. 61 del 25.3.2010 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media Tin It
Ufficio Personale. |
|
|
|
N. 60 del 25.3.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole per illuminazione
pubblica febbraio 2010. |
|
|
|
N. 59 del 25.3.2010 - Liquidazione fattura Enel punto luce di via Spagna.
Febbraio 2010. |
|
|
|
N. 58 del 24.3.2010 - Liquidazione all'Ing. Massimo Guarino del compenso
per l'esame l'istruttoria e la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. |
|
|
|
N. 57 del 24.3.2010 - Approvazione preventivo di spesa sezionamento
impianto elettrico locali comunali di Piazza Progresso. |
|
|
|
N. 56 del 22.3.2010 - Modifica e integrazione determina dirigenziale n.
32 del 16.2.2010. |
|
|
|
N. 55 del 22.3.2010 - Approvazione preventivo di spesa riparazione
scuolabus targato AA 178 GV in dotazione al servizio scolastico. Servizio in
economia. |
|
|
|
N. 54 del 22.3.2010 - Approvazione preventivo di spesa per collaudo ADSL
biblioteca aula musicale e laboratorio di informatica dell'Istituto Comprensivo
G. Philippone. Servizio in economia. |
|
|
|
N. 53 del 18.3.2010 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita scuole
elementari e media gennaio febbraio marzo 2010. |
|
|
|
N. 52 del 18.3.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici, scuole ed
impianti competenze gennaio febbraio 2010. |
|
|
|
N. 51 del 16.3.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e
perizia giustificativa della spesa per i lavori di ripristino urgenti
smottamenti franosi in via V. Veneto. |
|
|
|
N. 50 del 9.3.2010 - Approvazione aggiornamento Albo Professionisti per
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria alla
geologia collaudi e altri servizi tecnici di importo fino a 100.000,00 iva
esclusa. |
|
|
|
N. 49 del 8.3.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza per i lavori di ripristino
sede stradale strada comunale Minaga. |
|
|
|
N. 48 del 4.3.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per i lavori di ripristino urgenti smottamenti
franosi in località Vrachi di Lizzi e via V. Veneto. |
|
|
|
N. 47 del 3.3.2010 - Liquidazione fattura 5/10 Ditta Trinacria
Costruzioni di La Greca Gianfranco lavori strada comunale Gassena. |
|
|
|
N. 46 del 2.3.2010 - Liquidazione fattura 7/10 Ditta Forestieri Giuseppe
lavori strada Mancuso Minnicuca. |
|
|
|
N. 45 del 2.3.2010 - Liquidazione fattura 6/10 Ditta Forestieri Giuseppe
lavori urgenti Vrachi di Lizzi. |
|
|
|
N. 44 del 2.3.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per i lavori di ripristino strada Gassena. |
|
|
|
N. 43 del 2.3.2010 - Liquidazione fattura n. 152 del 31.12.2010 Ditta
Eurocostruzioni per fornitura materiale strada Pergola. |
|
|
|
N. 42 del 1.3.2010 - Modifica determina dirigenziale n. 205 del
20.10.2009 e riaffidamento fornitura di materiali noli e trasporti per la
manutenzione di alcune vie dell'abitato. Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 41 del 1.3.2010 - Liquidazione parcella Ing. Maria Macaluso per
collaudo statico lavori di completamento strade a servizio delle contrade
Gassena e Rocca di Cippo. |
|
|
|
N. 40 del 1.3.2010 - Liquidazione Ing. Vito Giambrone compenso per
l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia. |
|
|
|
N. 39 del 1.3.2010 - Liquidazione Ing. Luca Domenico Schillaci compenso
per l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia. |
|
|
|
N. 38 del 1.3.2010 - Liquidazione Ing. Paolino Scibetta compenso per
l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia. |
|
|
|
N. 37 del 1.3.2010 - Liquidazione Arch. Gaetano Maggio compenso per
l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia. |
|
|
|
N. 36 del 1.3.2010 - Liquidazione fatture ENEL illuminazione pubblica
mese di gennaio 2010. |
|
|
|
N. 35 del 1.3.2010 - Anticipazione all'economo per spese d'acquisto 29
mappe catastali. |
|
|
|
N. 34 del 22.2.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti. Competenze dicembre 2009 gennaio 2010. |
|
|
|
N. 33 del 16.2.2010 - Liquidazione all'Arch. Annunziata Pellitteri della
parcell competenze tecniche direzione lavori sicurezza e regolare esecuzione dei
lavori di sistemazione di via Dei Gerani - c/da Stretto. |
|
|
|
N. 32 del 16.2.2010 - Approvazione preventivo per acquisto porte in
alluminio nei locali dell' ex istituto zooprofilattico ora destinati a sede
dell'Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione. |
|
|
|
N. 31 del 15.2.2010 - Approvazione rendiconto Determina D. A. T.
201/2009. |
|
|
|
N. 30 del 15.2.2010 - Approvazione rendiconto Determina D. A. T.
202/2009. |
|
|
|
N. 29 del 15.2.2010 - Liquidazione bolletta gas uffici e scuole periodo
aprile - dicembre 2009. |
|
|
|
N. 28 del 15.2.2010 - Liquidazione bolletta gas scuola materna di C/so
Umberto I e delle scuole elementari. Febbraio 2010. |
|
|
|
N. 27 del 15.2.2010 - Liquidazione bolletta gas scuola materna di C/so
Umberto I e delle scuole elementari. Gennaio 2010. |
|
|
|
N. 26 del 11.2.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'accensione
di polizza assicurativa per mesi 3 dello scuolabus targato CY 044 XW. Fornitura
in economia. |
|
|
|
N. 25 del 9.2.2010 - Liquidazione fattura Ditta Forestieri Giuseppe per
fornitura e trasporti, per la manutenzione di alcuni tratti della strada
comunale Gassena. |
|
|
|
N. 24 del 9.2.2010 - Liquidazione fattura ditta Francesco Manetta per
manutenzione straordinaria da eseguirsi al Plesso Nuovo per realizzazione vano
porta uscita di sicurezza. |
|
|
|
N. 23 del 8.2.2010 - Liquidazione fattura Traina Carmelo per
realizzazione uscita di sicurezza bagni e tribuna campo sportivo. |
|
|
|
N. 22 del 8.2.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per i lavori di ripristino della sede stradale strada
comunale "Vrachi di Lizzi". |
|
|
|
N. 21 del 8.2.2010 - Liquidazione bollette gas scuola elementare V. A.
Musco. |
|
|
|
N. 20 del 8.2.2010 - Liquidazione fattura Kone per manutenzione ascensori. |
|
|
|
N. 19 del 3.2.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Romano per
adeguamento impianto elettrico dell'Asilo Nido. |
|
|
|
N. 18 del 28.1.2010 - liquidazione fattura Enel Sole illuminazione
pubblica dicembre 2009. |
|
|
|
N. 17 del 28.1.2010 - Liquidazione fattura Telecom Italia
Media ufficio
personale. |
|
|
|
N. 16 del 28.1.2010 -
Liquidazione fattura Enel punto luce via Spagna
mese dicembre 2009. |
|
|
|
N. 15 del 27.1.2010 - Verifica aree art. 14 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55
convertito in legge 26/4/1983 n. 131. |
|
|
|
N. 14 del 25.1.2010 -
Liquidazione fatture Telecom
uffici comunali e scuole1°
bimestre 2010 |
|
|
|
N. 13 del 25.1.2010 -
Modifica Determina
D. A. T. n. 285 del 28.12.2007 per variazione capitoli di spesa. |
|
|
|
N. 12 del 22.1.2010 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 287 del 30.12.2009. |
|
|
|
N. 11 del 19.1.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Fratelli Di Dolce
per la fornitura materiali per manutenzione di alcuni tratti della strada
comunale Gassena Rocca di Cippo. |
|
|
|
N. 10 del 19.1.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Ecofire per
fornitura estintori. |
|
|
|
N. 9 del 19.1.2010 - Liquidazione premio assicurativo alla Compagnia
Unipol per rilascio polizza dell'autoveicolo targato DX 162 TN. |
|
|
|
N. 8 del 15.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Area Tecnica n.
207/09. |
|
|
|
N. 7 del 15.1.2010 - Liquidazione fattura Ditta Neapolis di Salvaggio
Salvatore, fornitura mini parco. |
|
|
|
N. 6 del 15.1.2010 - Liquidazione fattura Enel uffici scuole ed impianti. |
|
|
|
N. 5 del 15.1.2010 -
Liquidazione bolletta gas Scuola Media ed
Elementare. Giugno - novembre e novembre - dicembre. |
|
|
|
N. 4 del 15.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Dirigente Area
Tecnica n. 156/09. |
|
|
|
N. 3 del 15.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Dirigente Area
Tecnica n. 129/09. |
|
|
|
N. 2 del 12.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Area Tecnica n.
240/09. |
|
|
|
N. 1 del 12.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Area Tecnica n.
234/09. |
|
|
|
~~~~ Anno
2010 ~~~~ |
|
|
|
N. 299 del 31.12.2009 - Approvazione atto di collaudo e liquidazione rata
di saldo per lavori di manutenzione primaria e dell'impianto di depurazione
nell'Area D. - TAR Sicani. |
|
|
|
N. 298 del 31.12.2009 - Approvazione Rendiconto Determina del Dirigente
dell'Area Tecnica 244 del 24/11/2009. |
|
|
|
N. 297 del 31.12.2009 - Autorizzazione di spesa per il pagamento della
tassa sulla proprietà degli automezzi comunali per l'anno 2010. Anticipazione
somma all'Economo Comunale. |
|
|
|
N. 296 del 31.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione di alcune strade comunali. |
|
|
|
N. 295 del 31.12.2009 - Impegno di spesa per la gestione esercizio 2009
alla Società d'ambito GESA AG 2 . |
|
|
|
N. 294 del 30.12.2009 - Approvazione bando di gara per lavori di
realizzazione dell'adeguamento dell'impianto elettrico della Scuola Media Don
Michele Martorana. |
|
|
|
N. 293 del 30.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali per lavori di manutenzione di alcune vie dell'abitato. |
|
|
|
N. 292 del 30.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali per lavori di manutenzione di alcune vie dell'abitato. |
|
|
|
N. 291 del 30.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto
di piante ornamentali per le aiuole el centro abitato. |
|
|
|
N. 290 del 30.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Puzzillo Costruzioni
per la manutenzione di alcuni tratti della strada comunale Mancuso - Minnicuca. |
|
|
|
N. 289 del 30.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Fratelli Di Dolce per
la fornitura di materiali per la manutenzione di alcune vie del centro abitato. |
|
|
|
N. 288 del 30.12.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiali per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
|
|
|
N. 287 del 30.12.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiali per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
|
|
|
N. 286 del 30.12.2009 - Liquidazione bolletta GAS NATURAL VENDITA, mese
dicembre 2009 Scuola Materna di Corso Umberto. |
|
|
|
N. 285 del 30.12.2009 - Liquidazione fattura TELECOM per Tin It Anagrafe. |
|
|
|
N. 284 del 30.12.2009 - Liquidazione fattura ENEL SOLE illuminazione
pubblica. Mese di novembre. |
|
|
|
N. 283 del 30.12.2009 - Liquidazione fatture ENEL punto luce via Spagna.
Novembre 2009. |
|
|
|
N. 282 del 30.12.2009 - Impegno di spesa per l'anno 2010 per lòa
manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori comunali in via Roma. |
|
|
|
N. 281 del 28.12.2009 - Lavori per l'adeguamento dell'impianto elettrico
dell'Asilo Nido. Modalità di esecuzione e affidamento lavori in economia. |
|
|
|
N. 280 del 21.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la realizzazione di un wc per disabili al parco macchine. |
|
|
|
N. 279 del 21.12.2009 - Approvazione rendiconto Det. Dirigente A. T. n.
255 del 7.12.2009. |
|
|
|
N. 278 del 21.12.2009 - Approvazione rendiconto Det. Dirigente A. T. n.
259 del 14.12.2009. |
|
|
|
N. 277 del 21.12.2009 - Preventivo di spesa per la fornitura di n. 2
pensili in acciaio per la Scuola Materna Melaco. |
|
|
|
N. 276 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Fratelli Di Dolce. |
|
|
|
N. 275 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Trinacria Costruzioni
di La Greca Gianfranco. |
|
|
|
N. 274 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Trinacria Costruzioni
di La Greca Gianfranco. |
|
|
|
N. 273 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Trinacria Costruzioni
di La Greca Gianfranco. |
|
|
|
N. 272 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Vicari Giuseppe. |
|
|
|
N. 271 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Mangiapane Mariano. |
|
|
|
N. 270 del 21.12.2009 - Affidamento fornitura materiali per la
realizzazione uscita di sicurezza e adeguamento bagni impianto sportivo
polivalente. |
|
|
|
N. 269 del 17.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta La Greca per la
riparazione della rete fognaria nella Piazza Martiri d'Ungheria. |
|
|
|
N. 268 del 17.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Mangiapane. |
|
|
|
N. 267 del 17.12.2009 - Liquidazione fattura fornitura materiali per la
manutenzione di strade comunali. |
|
|
|
N. 266 del 17.12.2009 - Modifica Determina Dirigenziale n. 212/2009,
affidamento fornitura dei noli manutenzione strada comunale Mancuso - Minnicuca. |
|
|
|
N. 265 del 15.12.2009 - Liquidazione fatture Enel utenze uffici scuole ed
impianti ottobre - novembre. |
|
|
|
N. 264 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana della via C. Ferrini. |
|
|
|
N. 263 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana della via Mascagni. |
|
|
|
N. 262 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana di un tratto della via Veneto. |
|
|
|
N. 261 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana della via S. Luisa di Marillac tratto dalla via N. Carta
alla via Colombo. |
|
|
|
N. 260 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana della via A. Meli tratto dalla via Trieste alla via
Ameglio. |
|
|
|
N. 259 del 14.12.2009 - Anticipazione all'Economo pagamento tassa AUSL
n. 1 di Agrigento per rilascio parere su progetti Cantieri Regionali Lavoro. |
|
|
|
N. 258 del 14.12.2009 - Cantieri Regionali Lavoro per disoccupati da
istituire ai sensi art. 36 L. R. 6/2009. Nomina RUP Renato Minafra. |
|
|
|
N. 257 del 7.12.2009 - Adeguamento oneri di urbanizzazione 2010. |
|
|
|
N. 256 del 7.12.2009 - Adeguamento costo di costruzione 2010. |
|
|
|
N. 255 del 7.12.2009 - Anticipazione all'Economo pagamento tassa AUSL
n. 1 di Agrigento per rilascio parere progetto di manutenzione straordinaria
strada comunale Santa Lucia in località Montagna. |
|
|
|
N. 254 del 7.12.2009 - Affidamento servizio di prelievo smaltimento e
recupero di rifiuti speciali inerti. Servizio in economia. |
|
|
|
N. 253 del 7.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per prelievo
smaltimento e recupero di rifiuti speciali inerti e rifiuti pericolosi. Lavori
in economia. |
|
|
|
N. 252 del 30.11.2009 - Liquidazione fattura TELECOM Italia Media per
l'Area Tecnica. |
|
|
|
N. 251 del 30.11.2009 - Liquidazione fattura TELECOM Italia Media per
l'Ufficio Personale. |
|
|
|
N. 250 del 30.11.2009 - Liquidazione ENEL SOLE illuminazione pubblica
mese di ottobre 2009. |
|
|
|
N. 249 del 26.11.2009 - Liquidazione somme Agenzia Regionale per i
rifiuti post mortem. |
|
|
|
N. 248 del 25.11.2009 - Modifica e integrazione determina dirigenziale
157/2009. Approvazione preventivo di spesa per la riparazione dello scuolabus
IVECO AA178 GV. Servizio in economia. |
|
|
|
N. 247 del 24.11.2009 - Impegno di spesa per la realizzazione di una
uscita di sicurezza, adeguamento bagni e tribuna all'interno dell'impianto
sportivo polivalente esistente. |
|
|
|
N. 246 del 24.11.2009 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per la riparazione della rete fognaria nella Piazza
Martiri d'Ungheria. |
|
|
|
N. 245 del 24.11.2009 - Lavori adeguamento inpianto elettrico dell'Asilo
Nido. Approvazione perizia e diverso utilizzo delle somme. |
|
|
|
N. 244 del 24.11.2009 - Anticipazione somme all'Economo per per
l'acquisto di un sotware integrato per l'archiviazione dei dati del tachigrafo
istallato sullo scuolabus IVECO targato CY 044, e per la fornitura della "Carta
dell'Azienda". |
|
|
|
N. 243 del 24.11.2009 - Liquidazione fattura della ditta Coniglio
Vincenzo per lavori di realizzazione drenaggio a monte di Viale Regina
Margherita. |
|
|
|
N. 242 del 24.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di estintori, da collocare negli edifici comunali. Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 241 del 24.11.2009 - Liquidazione fatture ENEL punto luce di Via
Spagna, mese di ottobre 2009. |
|
|
|
N. 240 del 23.11.2009 - Anticipazione all'economo per spese di revisione
degli scuolabus targati AA 178 GV e CY 044 XW, in dotazione al servizio
scolastico. |
|
|
|
N. 239 del 19.11.2009 - Liquidazione bollette gas. Uffici comunali scuola
e biblioteca. Ottobre 2009. |
|
|
|
N. 238 del 17.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali lavori di manutenzione della palestra polifunzionale. Fornitura in
economia. |
|
|
|
N. 237 del 9.11.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti settembre/ottobre. |
|
|
|
N. 236 del 6.11.2009 - Liquidazione bollette gas scuola materna di C.so
Umberto. |
|
|
|
N. 235 del 6.11.2009 - Liquidazione fattura Telecom uffici comunali e
scuole. |
|
|
|
N. 234 del 5.11.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di
manutenzione straordinaria e arredamento scuola G. Philippone. |
|
|
|
N. 233 del 5.11.2009 - Approvazione rendiconto determina Dirigente Area
Tecnica n. 220 del 28.10.2009. |
|
|
|
N. 232 del 5.11.2009 - Approvazione rendiconto determina Dirigente Area
Tecnica n. 190 del 8.10.2009. |
|
|
|
N. 231 del 5.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali attrezzature e trasporto, per la realizzazione di mini parco
giochi, nell'area compresa tra il serbatoio idrico di via Lazio e viale Europa. |
|
|
|
N. 230 del 4.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione delle strade comunali. |
|
|
|
N. 229 del 4.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione di un tratto della strada comunale Albiso. |
|
|
|
N. 228 del 4.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione di un tratto della trazzera Tumarrano. |
|
|
|
N. 227 del 4.11.2009 - Liquidazione bollette gas uffici comunali
aprile/settembre. |
|
|
|
N. 226 del 3.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali per la manutenzione di alcuni tratti della strada che collega C/da
Mancuso con C/da Minnicuca. |
|
|
|
N. 225 del 3.11.2009 - Liquidazione fattura Enel per punto luce in via
Spagna. |
|
|
|
N. 224 del 3.11.2009 - Impegno di spesa e liquidazione a saldo alla
segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento quota di
partecipazione al corso di aggiornamento per la sicurezza in fase di
progettazione ai sensi del D. Leg.vo 81/08. |
|
|
|
N. 223 del 28.10.2009 - Liquidazione fattura Enel Sole settembre 2009. |
|
|
|
N. 222 del 28.10.2009 - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2
copertoni per lo scuolabus CY044XW. |
|
|
|
N. 221 del 28.10.2009 - Liquidazione fattura relativa alla riparazione
dello scuolabus CY 044 XW. |
|
|
|
N. 220 del 27.10.2009 - Anticipazione all'Economo per il pagamento alla
Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della pubblicazione gara 2Comletamento
Chiesa di San Giuseppe". |
|
|
|
N. 219 del 27.10.2009 - Approvazione preventivo acquisto attrezzatura e
materiale vario per il personale addetto ai servizi cimiteriali. |
|
|
|
N. 218 del 26.10.2009 - Modifica determina dirigenziale n. 209 del
20.10.2009e affidamento fornitura di materiale e noli per la manutenzione ella
strada comunale "Pergola". Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 217 del 26.10.2009 - Progetto esecutivo per la realizzazione
dell'adeguamento dell'impianto elettrico della scuola media Don Michele
Martorana. Diverso utilizzo somme. |
|
|
|
N. 216 del 26.10.2009 - Liquidazione premio assicurativo alla UNIPOL
Assicurazioni S. P. A. per l'assicurazione dei mezzi comunali. |
|
|
|
N. 215 del 26.10.2009 - Liquidazione fattura per l'istallazione di un
tachigrafo sullo scuolabus in dotazione al servizio scolastico. |
|
|
|
N. 214 del 26.10.2009 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media. |
|
|
|
N. 213 del 26.10.2009 - Liquidazione fatture Enel Uffici Scuole ed
impianti. |
|
|
|
N. 212 del 22.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali e noli per la manutenzione di alcuni tratti della strada comunale "Mancuso-Minnicuca".
Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 211 del 22.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali e trasporti per la manutenzione di alcune strade comunali "Gassena-Rocca
di Cippo". Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 210 del 22.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la
fornitura di materiali noli per il ripristino della transitabilità della
strada comunale "Vrachi di Lizzu". Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 209 del 20.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali noli per la manutenzione della strada comunale "Pergola". Fornitura
in economia. |
|
|
|
N. 208 del 20.10.2009 - Liquidazione fattura relativa alla fornitura di
una stampante da utilizzare presso l'Ufficio Tecnico. |
|
|
|
N. 207del 20.10.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di riparazione
dell'autovettura Fiat Marea. |
|
|
|
N. 206 del 20.10.2009 - Liquidazione fatture Telecom Uffici comunali e
Scuole. |
|
|
|
N. 205 del 20.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali noli e trasporti per la manutenzione di alcune vie dell'abitato.
Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 204 del 19.10.2009 - Approvazione rendiconto determina D. A. T. n. 185
del 31.7.2008. |
|
|
|
N. 203 del 19.10.2009 - Approvazione rendiconto determina D. A. T. n. 156
del 1.7.2008. |
|
|
|
N. 202 del 19.10.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
di materiali e noli per la manutenzione delle strade comunali. |
|
|
|
N. 201 del 19.10.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
di materiale per la manutenzione di immobili di proprietà comunale. |
|
|
|
N. 200 del 15.10.2009 - Impegno di spesa e liquidazione somme
all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze per lavori di completamento Chiesa
di San Giuseppe. |
|
|
|
N. 199 del 15.10.2009 - Liquidazione fattura alla ditta ***** per
fornitura materiale manutenzione vie. |
|
|
|
N. 198 del 15.10.2009 - Impegno di spesa per fornitura monoblocco
prefabbricato per uso servizio disabili , da collocare all'interno del complesso
sportivo polivalente. |
|
|
|
N. 197 del 12.10.2009 - Liquidazione fattura alla ditta ***** per
fornitura softwuare lavori pubblici. |
|
|
|
N. 196 del 12.10.2009 - Liquidazione fattura alla ditta ***** per
fornitura di materiale per la riparazione dell'impianto elettrico al Plesso
Nuovo e al Plesso Don Bosco. |
|
|
|
N. 195 del 12.10.2009 - Liquidazione fattura Gas Natural Vendita Scuola
Materna.. |
|
|
|
N. 194 del 8.10.2009 - Liquidazione fattura alla Telecom Italia Media. |
|
|
|
N. 193 del 8.10.2009 - Liquidazione fattura a Enel Sole per illuminazione
pubblica.. |
|
|
|
N. 192 del 8.10.2009 - Liquidazione fattura all'Arch. *****. |
|
|
|
N. 191 del 8.10.2009 - Liquidazione fattura alla ditta *****. |
|
|
|
N. 190 del 8.10.2009 - Anticipazione all'Economo per pagamento tassa
dovuta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, per rilascio
certificato prevenzione incendi lavori complesso sportivo polivalente esistente. |
|
|
|
N. 189 del 7.10.2009 - Approvazione ed autorizzazione alla gestione del
centro di raccolta comunale di R.S.U. sito in via Ameglio, in favore della
Società GESA AG 2 s. p. a. |
|
|
|
N. 188 del 6.10.2009 - Approvazione rendiconto determina del dirigente
dell'Area Tecnica. |
|
|
|
N. 187 del 2.10.2009 - Liquidazione al Geom.***** della II richiesta di
compenso per l'esame l'istruttoria e la definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
|
|
|
N. 186 del 2.10.2009 - Liquidazione all'Arch.***** II richiesta di
compenso per l'esame l'istruttoria e la definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
|
|
|
N. 185 del 30.9.2009 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media (Tin It)
per la Scuola Media. |
|
|
|
N. 184 del 30.9.2009 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media (Tin
It). |
|
|
|
N. 183 del 30.9.2009 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media (Tin It)
per l'Area Tecnica. |
|
|
|
N. 182 del 30.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per riparazione impianto elettrico presso le scuole elemetari:
Don Bosco e Plesso Nuovo, fornitura in economia. |
|
|
|
N. 181 del 28.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di una stampante da utilizzare all'Ufficio Tecnico. Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 180 del 28.9.2009 - Liquidazione all'Ing.***** per collaudo statico
dei lavori di realizzazione di 100 loculi cimiteriali. |
|
|
|
N. 179 del 21.9.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
da eseguirsi nella scuola elementare "Plesso Nuovo" in via Giulio Cesare, per la
realizzazione di un vano porta al I piano per uscita di sicurezza. Modalità di
esecuzione e affidamento lavori in economia. |
|
|
|
N. 178 del 21.9.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti mesi luglio ed agosto 2009. |
|
|
|
N. 177 del 21.9.2009 - Modifica determina 169 del 16.09.09. Approvazione
preventivo di spesa per l'acquisto di materiale e attrezzature per la
manutenzione delle strade comunali. |
|
|
|
N. 176 del 17.9.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
nell'Area Mensa dell'edificio adibito a scuola elementare e materna "G.
Philippone". Modalità di esecuzione lavori in economia. |
|
|
|
N. 175 del 16.9.2009 - Liquidazione fattura alla ditta Enel uffici
scuole ed impianti. Competenze giugno e luglio 2009. |
|
|
|
N. 174 del 16.9.2009 - Liquidazione fattura alla ditta Enel Sole mese di
luglio 2009. |
|
|
|
N. 173 del 16.9.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Uffici
Comunali, Scuole Biblioteca mesi da febbraio a luglio 2009. |
|
|
|
N. 172 del 16.9.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
materna di Corso Umberto mese di Settembre 2009. |
|
|
|
N. 171 del 16.9.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
materna di Corso Umberto mese di Agosto 2009. |
|
|
|
N. 170 del 14.9.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
materna di Corso Umberto mese di luglio 2009. |
|
|
|
N. 169 del 14.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali per lavori di manutenzione di alcune vie dell'abitato. Fornitura in
economia. |
|
|
|
N. 168 del 14.9.2009 - liquidazione fatture Telecom Italia Ufficio
Anagrafe. |
|
|
|
N. 167 del 14.9.2009 - liquidazione fatture Telecom Italia Media Ufficio
Tecnico. |
|
|
|
N. 166 del 14.9.2009 - liquidazione fatture Telecom Italia Media Ufficio
Personale. |
|
|
|
N. 165 del 14.9.2009 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunale e
scuole. |
|
|
|
N. 164 del 14.9.2009 - Liquidazione e pagamento fatture per fornitura
carburante Ditta *****. |
|
|
|
N. 163 del 14.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura di
n. 2 licenze d'uso di softuware lavori pubblici. Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 162 del 14.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per sostituzione
parti strutturali dello scuolabus targato CY 044 XW in dotazione al servizio
scolastico. Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 161 del 9.9.2009 - Impegno di spesa per accensione polizza
assicurativa per autoveicolo ISUZU targato DX 162 TM dato in comodato d'uso
gratuito dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo. |
|
|
|
N. 160 del 8.9.2009 - Approvazione rendiconto determina del Segretario
Comunale n. 141 del 28.04.2009. |
|
|
|
N. 159 del 8.9.2009 - Liquidazione fatture ditta ***** per il lavoro di
saldatura effettuata sull'inferriata in via Leone XIII. |
|
|
|
N. 158 del 8.9.2009 - Liquidazione fatture ditta f.lli ***** per
fornitura di materiale per manutenzione strade. |
|
|
|
N. 157 del 4.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la riparazione
di dell'autobus per il trasporto di persone Fiat IVECO 45/10 targato aa178 GV in
dotazione al servizio scolastico. |
|
|
|
N. 156 del 4.9.2009 - Anticipazione all'Economo per spese d'acquisto
materiale per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
|
|
|
N. 155 del 20.8.2009 - lavori di pulizia strada comunale Montagna Ledera
. Lavori in economia. |
|
|
|
N. 154 del 20.8.2009 - Restituzione somme alla Ditta *****. |
|
|
|
N. 153 del 13.8.2009 - Approvazione albo dei professionisti per
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura all'ingegneria ed alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici d'importo fino ad Euro 100.000. |
|
|
|
N. 152 del 12.8.2009 - Approvazione perizia assestamento somme lavori di
completamento della strada a servizio delle contrade Gassena Rocca di Cippo. |
|
|
|
N. 151 del 11.8.2009 - Liquidazione fattura ***** n. 10 del 30.7.2009 per
nolo escavatore bob kat. |
|
|
|
N. 150 del 4.8.2009 - Approvazione preventivo di spesa per le saldature
effettuate nella inferriata di via Leone XIII. |
|
|
|
N. 149 del 4.8.2009 - Liquidazione fatture alla ditta Enel Sole ex Sole
S.p.a. Gruppo Enel. Illuminazione pubblica giugno 2009. |
|
|
|
N. 148 del 4.8.2009 - Liquidazione fatture alla ditta Kone per
manutenzione ascensori. |
|
|
|
N. 147 del 31.7.2009 - Liquidazione risarcimento danni a proprietari
delle particelle catastali 2011 e 2013 del foglio 9 giusta acquisizione al
patrimonio immobiliare del Comune di San Giovanni Gemini del terreno di via
Dello Sport. Procedimento previsto dall'art. 43 D. P. R. 327/01. |
|
|
|
N. 146 del 24.7.2009 - Integrazione Determina Dirigenziale n. 116 del
26/6/2009, impegno di spesa e liquidazione somme all'Enel relativamente ai
lavori di risanamento della Cappella del Sacramento. |
|
|
|
N. 145 del 24.7.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
sulla copertura della scuola elementare Don Bosco. Affidamento lavori in
economia. |
|
|
|
N. 144 del 24.7.2009 - Liquidazione fattura Enel uffici scuole ed
impianti mesi maggio e giugno 2009. |
|
|
|
N. 143 del 24.7.2009 - Liquidazione fatture ditte diverse per spese di
pubblicità esito gara "Lavori di completamento della strada a servizio delle
contrade Gassena - Rocca di Cippo". |
|
|
|
N. 142 del 23.7.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiale per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
|
|
|
N. 141 del 20.7.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di
registrazione trascrizione e voltura atto di acquisizione al patrimonio
immobiliare del Comune di cui alla D. A. T. n. 140 del 20.7.2009. |
|
|
|
N. 140 del 20.7.2009 - Acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune
di San Giovanni Gemini di immobile interessato alla costruzione di via dello
Sport. Procedimento previsto dall'art. 43 D. P. R. n. 327/2001. |
|
|
|
N. 139 del 17.7.2009 - Approvazione perizia assestamento tecnico finale
lavori di completamento funzionale e messa a norma del complesso sportivo
polivalente esistente. |
|
|
|
N. 138 del 16.7.2009 - Lavori di completamento della Chiesa di San
Giuseppe nel Comune di S. G. Gemini (opere di urbanizzazione secondaria connesse
agli alloggi popolari) Presa d'atto decisione del TAR SICILIA e aggiudicazione
definitiva dell'appalto. |
|
|
|
N. 137 del 15.7.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione ordinaria del campetto ubicato in via A. Musco.
Fornitura in economia. |
|
|
|
N. 136 del 10.7.2009 - Liquidazione bollette gas uffici comunali scuole e
biblioteca maggio giugno 2009. |
|
|
|
N. 135 del 9.7.2009 - Impegno di spesa e liquidazione somme alla
Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri per anticipazione quote di partecipazione
corso sulla sicurezza. |
|
|
|
N. 134 del 9.7.2009 - Approvazione rendiconto determina del
Dirigente dell'Area Tecnica n. 270 del 12.11.08. |
|
|
|
N. 133 del 8.7.2009 - Approvazione rendiconto determina A. Tecnica n. 141
del 6.7.07. |
|
|
|
N. 132 del 7.7.2009 - Liquidazione bollette Gas Natura Vendita rate per
la trasformazione da gasolio a gas degli impianti comunali mese di maggio 2009. |
|
|
|
N. 131 del 7.7.2009 - Liquidazione bollette Gas Natura Vendita scuole
materna di Corso Umberto I mese giugno 2009. |
|
|
|
N. 130 del 7.7.2009 - Liquidazione bollette gas uffici comunali, scuole
biblioteca aprile maggio 2009. |
|
|
|
N. 129 del 7.7.2009 - Anticipazione somme all'economo per la fornitura di
materiale occorrente per la sostituzione del contenitore adibito alla
salvaguardia dell'elettro pompa della fontana sita in piazza Alcide de Gasperi. |
|
|
|
N. 128 del 7.7.2009 - Approvazione preventivo di spesa per il ripristino
di un tratto di strada comunale Zeccala-Cultrera e degli accessi ai terreni.
Lavori in economia. |
|
|
|
N. 127 del 67.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
nell'area mensa dell'edificio adibito a scuola elementare e materna G.
Philippone . Approvazione perizia e diverso utilizzo di somme. |
|
|
|
N. 126 del 6.7.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
nella scuola elementare Plesso Nuovo per la realizzazione di un nuovo vano porta
al primo piano per uscita di sicurezza. Approvazione perizia e diverso utilizzo
di somme. |
|
|
|
N. 125 del 6.7.2009 - Liquidazione all'Ing. ***** parcella di colludo
tecnico amministrativo della Chiesa di San Giuseppe. I stralcio esecutivo. |
|
|
|
N. 124 del 6.7.2009 - Liquidazione fattura n. 1483 del 15.6.09 locazione
e pulizia espurgo bagni mobili festa di Gesù Nazareno. |
|
|
|
N. 123 del 3.7.2009 - Presa atto contabilità finale, certificato di
regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo lavori di realizzazione di
cento loculi cimiteriali. |
|
|
|
N. 122 del 2.7.2009 - Impegno di spesa per l'anno 2009 per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori comunali in via Roma. |
|
|
|
N. 121 del 2.7.2009 - Liquidazione fattura n. 303 della ditta *****. |
|
|
|
N. 120 del 2.7.2009 - Pagamento indennità di espropriazione Progetto
generale esecutivo della rete fognante II stralcio di completamento. |
|
|
|
N. 119 del 30.6.2009 - Liquidazione fattura n. 6 ditta *****per
manutenzione ordinaria e straordinaria locali caldaia e caldaie degli istituti
scolastici. |
|
|
|
N. 118 del 30.6.2009 - Presa d'atto collaudo e liquidazione rata di saldo
lavoro completamento Chiesa di San Giuseppe I stralcio esecutivo. |
|
|
|
N. 117 del 30.6.2009 - Liquidazione fattura n. 7 del 21.5.09 ditta *****. |
|
|
|
N. 116 del 26.6.2009 - Impegno di spesa e liquidazione somme all'Enel per
la messa in sicurezza linea MT per lavori di risanamento conservativo Cappella
Sacramento. |
|
|
|
N. 115 del 26.6.2009 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e
scuole III 2009. |
|
|
|
N. 114 del 26.6.2009 - Liquidazione fatture Enel Sole
illuminazione pubblica mese di maggio 2009. |
|
|
|
N. 113 del 26.6.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici
scuole ed impianti mesi aprile e maggio 2009. |
|
|
|
N. 112 del 26.6.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti mesi marzo ed aprile 2009. |
|
|
|
N. 111 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 223
del 4.12.08 alla società ***** per compenso attività di progettazione per
coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
|
|
|
N. 110 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 8
del 30.12.08 ditta ***** per restauro Tabernacolo della Cappella Sacramento. |
|
|
|
N. 109 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 49
del 15.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
|
|
|
N. 108 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 105
del 4.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
|
|
|
N. 107 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 27/08
del 23.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
|
|
|
N. 106 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 478
del 30.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
|
|
|
N. 105 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 51/08
del 19.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
|
|
|
N. 104 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 4
del 20.5.09 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
|
|
|
N. 103 del 17.6.2009 - Liquidazione fattura n. 663
del 24.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali noli e trasporti per i
lavori di ripristino condotta fognaria edificio scolastico Plesso Nuovo. |
|
|
|
N. 102 del 11.6.2009 - Liquidazione fattura n. 26 del 31.1.09 e n. 29 del
9.2909 dei f.lli ***** per le fornitura di materiali per la manutenzione
ordinaria di alcune vie dell'abitato. |
|
|
|
N. 101 del 9.6.2009 - Impegno di spesa per la locazione per la pulizia
spurgo dei bagni mobili in occasione della festa di Gesù Nazareno. |
|
|
|
N. 100 del 8.6.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 74 del 20.3.2009. |
|
|
|
N. 99 del 5.6.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 42 del 16.2.2009. |
|
|
|
N. 98 del 5.6.2009 - Impegno somme per il servizio di raccolta trasporto
per il servizio di raccolta e conferimento R.S.U. e spazzamento meccanico
domenicale 14.6.2009 in occasione della festività di Gesù Nazareno. |
|
|
|
N. 97 del 3.6.2009 - Lavori di urbanizzazione primaria in via V. Veneto
a servizio di edilizia economica convenzionata. Aggiudicazione definitiva
appalto alla ditta Ecofin di Briguglio Giuseppe di San Giovanni Gemini. |
|
|
|
N. 96 del 29.5.2009 - Liquidazione fattura Siciliacque spa n. 42/90 del
27.1.09 canone 4° bimestre 2008. |
|
|
|
N. 95 del 28.5.2009 - Liquidazione lavoro straordinario dipendente *****. |
|
|
|
N. 94 del 28.5.2009 - Liquidazione lavoro straordinario dipendente *****. |
|
|
|
N. 93 del 27.5.2009 - Liquidazione fattura alla ditta Enel Sole
illuminazione pubblica mese di aprile. |
|
|
|
N. 92 del 19.5.2009 - Liquidazione fattura Telecom. |
|
|
|
N. 91 del 19.5.2009 - Approvazione rendiconto Determina del
dirigente dell'Area Tecnica n. 129 del 5.6.2007. |
|
|
|
N. 90 del 19.5.2009 - Approvazione rendiconto Determina del
dirigente dell'Area Tecnica n. 67 del 12.3.2009. |
|
|
|
N. 89 del 19.5.2009 - Approvazione rendiconto Determina del
dirigente dell'Area Tecnica n. 265 del 3.12.2007. |
|
|
|
N. 88 del 18.5.2009 - Liquidazione fatture alla Enel Sole per
illuminazione pubblica mese di marzo 09. |
|
|
|
N. 87 del 17.4.2009 - Presa atto contabilità finale
certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo lavori di
manutenzione straordinaria della Chiesa Madre San Giovanni Battista, restauro
scalinata nord. |
|
|
|
N. 86 del 17.04.2009 - Approvazione preventivo di spesa
per fornitura di materiali noli e trasporti per lavori di ripristino condotta
fognaria edificio scolastico Plesso Nuovo. Fornitura in economia. |
| |
| N. 85 del 16.4.2009 -
Approvazione perizia di variante tecnica e
suppletiva lavori di completamento e messa a
norma del complesso sportivo polivalente
esistente. |
| |
| N. 84 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla ditta *****. |
| |
| N. 83 del 8.4.2009 -
Liquidazione fattura alla ditta *****. |
| |
| N. 82 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture gas Uffici Comunali. |
| |
| N. 81 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Telecom Italia Uffici
comunali. |
| |
| N. 80 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Telecom Italia Ufficio
Personale. |
| |
| N. 79 del 8.4.2009 - Liquidazione fatture alla Telecom Italia Area
Tecnica. |
| |
| N. 78 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Enel per fornitura
agli uffici per i mesi gennaio e gennaio 09. |
| |
| N. 77 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Enel Sole per
illuminazione pubblica mese di gennaio 09. |
| |
| N. 76 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Enel Sole per
illuminazione pubblica mese di febbraio 09. |
| |
| N. 75 del 23.3.2009 -
Liquidazione pagamento diretto alla Regione
Siciliana per spese di pubblicità esito di gara
lavori Gassena - Rocca di Cippo. |
| |
| N. 74 del 20.3.2009 -
Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiali per la manutenzione di beni di
proprietà comunale. |
| |
| N. 73 del 17.3.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la
fornitura di materiali per la manutenzione
ordinaria in alcune vie del centro abitato.
Fornitura in economia. |
| |
| N. 72 del 17.3.2009 -
Approvazione progetto definitivo per
l'adeguamento in termini di sicurezza della
Scuola Media Don Michele Martorana sita in
via Sacramento in S. G. Gemini. |
| |
| N. 71 del 13.3.2009 - Approvazione preventivo di spesa per il
nolo di un escavatore bob cat. |
| |
| N. 70 del 12.3.2009 -
Modifica determina n. 5 del 22.1.08 e
liquidazione contributo al Consorzio di bonifica
AG 3 di Ag. per fornitura acqua potabile anno
2007. |
| |
| N. 69 del 12.3.2009 -
Modifica determina n. 5 del 22.1.08 e
liquidazione contributo al Consorzio di bonifica
AG 3 di Ag. per fornitura acqua potabile anno
2006. |
| |
| N. 68 del 12.3.2009 -
Approvazione preventivo di spesa per i lavori di
manutenzione della strada comunale Puzzillo -
Santa Caterina. Lavori in economia. |
| |
| N. 67 del 12.3.2009 -
Anticipazione all'Economo per pagamento tassa
dovuta alla USL n. 1 di Ag. per il rilascio
parere sul progetto definitivo per l'adeguamento
in termini di sicurezza della Scuola Media Don
Michele Marorana. |
| |
| N. 66 del 12.3.2009 -
Progetto definitivo per l'adeguamento in termini
di sicurezza della Scuola Media Don Michele
Martorana. |
| |
| N. 65 del 10.3.2009 -
Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco
anno 2008. Approvazione terreni da inserire nel
catasto incendi boschivi L. 353/2000. |
| |
| N. 64 del 9.3.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
Materna di c.so Umberto I. |
| |
| N. 63 del 9.3.2009 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media per l'
ufficio Anagrafe. |
| |
| N. 62 del 9.3.2009 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media per la
Segreteria Universitaria. |
| |
| N. 61 del 9.3.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita ex Gea
uffici comunali. |
| |
| N. 60 del 9.3.2009 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media per
l'Ufficio Personale. |
| |
| N. 59 del 6.3.2009 - Liquidazione fatture TELECOM ITALIA MEDIA per la
Scuola Media. |
| |
| N. 58 del 6.3.2009 - Liquidazione fatture TELECOM area tecnica. |
| |
| N. 57 del 6.3.2009 - Liquidazione fatture KONE per la manutenzione
degli ascensori comunali. |
| |
| N. 56 del 5.3.2009 - Liquidazione fatture alla ditta ENEL SOLE per
illuminazione pubblica mese dicembre 2008. |
| |
| N. 55 del 4.3.2009 - Liquidazione fatture ENEL uffici comunali ed
impianti - dicembre 2008 e gennaio 2009. |
| |
| N. 54 del 4.3.2009 -
Liquidazione al Geom. ***** compenso per l'esame
l'istruttoria e la definizione delle pratiche di
sanatoria edilizia. |
| |
| N. 53 del 4.3.2009 - Approvazione preventivo di spesa per
realizzazione drenaggio a monte di viale Regina
Margherita. Lavori in economia. |
| |
| N. 52 del 3.3.2009 - Autorizzazione lavoro straordinario dipendente
*****. |
| |
| N. 51 del 3.3.2009 - Liquidazione premio assicurativo alla compagnia
Nuova Tirrena polizza riguardante lo scuolabus
targato CY044XW. |
| |
| N. 50 del 27.2.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione straordinaria del verde pubblico
parco urbano e periferico. Fornitura in
economia. |
| |
| N. 49 del 27.2.2009 - Approvazione progetto per la messa in sicurezza
di emergenza della discarica comunale di RSU
sita in c. da Merici - Rocca di Cippo. Importo
Euro 573.911,23. |
| |
| N. 48 del 23.2.2009 - Approvazione Progetto definitivo per la
ristrutturazione l'adeguamento e la messa a
norma dell'Asilo Nido Comunale. |
| |
| N. 47 del 23.2.2009 - Approvazione rendiconto del dirigente dell'Area
Tecnica n. 19 del 2.2.09. |
| |
| N. 46 del 23.2.2009 - Approvazione rendiconto del dirigente dell'Area
Tecnica n. 19 del 2.2.09. |
| |
| N. 45 del 17.2.2009 - Approvazione preventivo di spesa per
la manutenzione straordinaria locali caldaie
degli istituti scolastici. Servizio in economia. |
| |
| N. 44 del 17.2.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiali per la manutenzione dei beni di
proprietà comunale. |
| |
| N. 43 del 16.2.2009 -
Liquidazione e pagamento diretto alla Regione
Siciliana - Gazzetta Ufficiale - spese di
pubblicazione bando lavori di adeguamento
impianto elettrico della scuola media Don
Michele Martorana. |
| |
| N. 42 del 16.2.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di nolo
mezzo spargisale. |
| |
| N. 41 del 16.2.2009 - Revoca
atto dirigenziale n. 4 del 23.1.09 -
Liquidazione fattura Enel mese di dicembre 2008. |
| |
| N. 40 del 16.2.2009 - Revoca
atto dirigenziale n. 8 del 23.1.09 -
Liquidazione fattura Enel per l'impianto di
sollevamento acqua nel pozzo S. Lucia - mese
dicembre 2008. |
| |
| N. 39 del 16.2.2009 - Liquidazione fattura n. 5 del 11.2.09 alla
ditta*****per rifacimento intonaci ai soffitti
dei locali del primo piano della scuola
elementare Don Bosco di v. A. Musco. |
| |
| N. 38 del 16.2.2009 - Liquidazione fattura n. 7 del 11.2.09 alla ditta
***** per l'acquisto di materiali per la
manutenzione ordinaria dello scuolabus targato
CY044XW. |
| |
| N. 37 del 16.2.2009 - Liquidazione fattura n. 1 del 9.2.09 alla
ditta *****per lavori di somma urgenza
ripristino delle sedi stradali di campagna nelle c.de Montagna Canalotto e Cultrera. |
| |
| N. 36 del 16.2.2009 - Liquidazione fattura n. 1 del 9.2.09 alla
ditta *****per lavori di somma urgenza nelle
sedi stradali di campagna. |
| |
| N. 35 del 13.2.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 13 del 28.1.09. |
| |
| N. 34 del 13.2.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 9 del 27.1.09. |
| |
| N. 33 del 13.2.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 146 del 16.7.2007. |
| |
| N. 32 del 12.2.2009 - Approvazione in linea tecnica del progetto per
gli interventi di manutenzione straordinaria di
alcune strade del centro abitato. |
| |
| N. 31 del 12.2.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita uffici
comunali scuole, biblioteca - mese di
gennaio 2009. |
| |
| N. 30 del 12.2.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita scuola
materna di c.so Umberto I - mese di febbraio
2009. |
| |
| N. 29 del 12.2.2009 - Approvazione preventivo di spesa per interventi
di abbattimento e potatura di alberi in
situazione di pericolo. Lavori in economia. |
| |
| N. 28 del 12.2.2009 - Liquidazione al Geom. ***** compenso per
la definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
| |
| N. 27 del 3.2.2009 - Approvazione preventivo di spesa per
l'accensione di polizza assicurativa a scadenza
annuale dello scuolabus CY044XW, fornitura
in economia. |
| |
| N. 26 del 3.2.2009 -
Liquidazione al Geom. ***** compenso per la
definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
| |
| N. 25 del 3.2.2009 - Liquidazione al Geom. ***** compenso per la
definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
| |
| N. 24 del 3.2.2009 - Liquidazione all'Ing. ***** compenso per la
definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
| |
| N. 23 del 3.2.2009 - Liquidazione all'Ing. ***** compenso per la
definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
| |
| N. 22 del 3.2.2009 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per il ripristino
delle sedi stradali di campagna in c.da Montagna
Canalotto e Cultrera. |
| |
| N. 21 del 3.2.2009 -
Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per il ripristino
delle sedi stradali di campagna. |
| |
| N. 20 del 2.2.2009 - Liquidazione all'Ing. *****parcella per il
collaudo statico in corso d'opera per i lavori
di completamento della chiesa di S. Giuseppe. |
| |
| N. 19 del 2.2.2009 - Anticipazione all'Economo per il pagamento della
tassa dovuta all'AUSL per il rilascio parere sul
progetto discarica sita in c.da Merici - Rocca
di Cippo. |
| |
| N. 18 del 2.2.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 385 del 29.10.08. |
| |
| N. 17 del 2.2.2009 -
Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 299 del 15.12.08. |
| |
| N. 16 del 2.2.2009 - Approvazione preventivo per l'acquisto di
materiale per la manutenzione ordinaria dello
scuolabus. |
| |
| N. 15 del 29.1.2009 -
Liquidazione fattura n. 9 del 13.1.09 alla ditta
***** per lavori di somma urgenza alla rete
idrica. |
| |
| N. 14 del 28.1.2009 - Art. 14 DL 28
febbraio 1983 n. 55 convertito in legge
26.4.1983 n. 131- verifica aree. |
| |
| N. 13 del 28.1.2009 - Anticipazione all'Economo per pagamento tassa
dovuta all'AUSL n. 1 di Ag. per rilascio parere
sul progetto esecutivo relativo agli interventi
di manutenzione straordinaria per alcune strade
del centro abitato. |
| |
| N. 12 del 28.1.2009 - Liquidazione fatture ditte diverse per spese di
pubblicità avviso di gara lavori di
completamento della strada a servizio delle c.de
Gassena - Rocca di Cippo. |
| |
| N. 11 del 28.1.2009 -
Approvazione preventivo di spesa per la
rimozione di due pannelli pubblicitari collocati
abusivamente in v. V. Veneto e in c.so Umberto
I.ò |
| |
| N. 10 del 28.1.2009 -
Liquidazione competenze tecniche acconto lavori
di completamento funzionale e messa a norma del
complesso sportivo polivalente. |
| |
| N. 9 del 27.1.2009 - Autorizzazione di spesa per il pagamento della
tassa sulla proprietà degli automezzi comunali
per l'anno 2009 - Anticipazione all'Economo. |
| |
| N. 8 del 23.1.2009 -
Liquidazione fatture Enel impianto di
sollevamento Acqua pozzo di c.da S. Lucia in San
Giovanni Gemini - mese di dicembre 2008. |
| |
| N. 7 del 23.1.2009 -
Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
materna di c.so Umberto I - gennaio 2009. |
| |
| N. 6 del 23.1.2009 -
Liquidazione bollette Gas Natural Vendita ex Gea
Scuole - novembre e dicembre 2008. |
| |
| N. 5 del 23.1.2009 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunale e
scuole - mese di dicembre 2008. |
| |
| N. 4 del 23.1.2009 - Liquidazione fatture Enel impianti di
depurazione - mese di dicembre 2008. |
| |
| N. 3 del 23.1.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti - mese di dicembre 2008. |
| |
| N. 2 del 14.1.2009 - Liquidazione fattura n. 22 del 11.12.08 al
Comune di Siculiana per conferimento R.S.U. |
| |
| N. 1 del 8.1.2009 - Impegno
di spesa e liquidazione somme alla Regione
Siciliana Gazzetta Ufficiale . Bando di
Gara lavori di completamento Chiesa di San
Giuseppe. |
| |
Trasparenza
