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Determine Area Tecnica
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Albo Pretorio On Line |
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~~~~ Anno
2011 ~~~~ |
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N. 294 del 31.12.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione degli estintori presso il palazzo comunale asilo nido autoparco
biblioteca e polizia municipale. Servizio in economia. |
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N. 293 del 31.12.2010 - Impegno di spesa per manutenzione impianti di
riscaldamento. Fornitura in economia. |
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N. 292 del 31.12.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto
di DPI per il personale in forza al UTC. Fornitura in economia. |
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N. 291 del 31.12.2010 - Liquidazione fattura ditta 2L di Lo Sardo
Giuseppe per cablaggio rete Lan 3 piano U.T.C. |
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N. 290 del 31.12.2010 - Liquidazione fattura ditta Sciacchitano Angelo
per fornitura attrezzatura e materiale per l'arredo urbano e le aree verdi del
centro abitato e periferia. |
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N. 289 del 31.12.2010 - Liquidazione fattura ditta Medi Betan Srl per
fornitura di materiali per la manutenzione di strade comunali. |
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N. 288 del 31.12.2010 - Liquidazione fattura ditta Vicari Giuseppe per
fornitura materiali per lavori di manutenzione palestra polifunzionale. |
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N. 287 del 31.12.2010 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media Tin It,
anagrafe febbraio 2010 febbraio 2011. |
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N. 286 del 31.12.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole per illuminazione
pubblica novembre 2010. |
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N. 285 del 31.12.2010 - Autorizzazione di spesa per il pagamento della
tassa di proprietà degli automezzi comunali sotto indicati per l'anno 2011.
Anticipazione somme all'economo comunale. |
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N. 284 del 31.12.2010 - Rimborso somme a titolo di conguaglio oblazione
per abusivismo edilizio erroneamente versato al Comune di San Giovanni Gemini. |
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N. 283 del 31.12.2010 - Approvazione preventivo di spesa per
l'istallazione di un impianto per l'irrigazione dell'aiuola di via Sacramento.
Fornitura in economia. |
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N. 282 del 31.12.2010 - Liquidazione bolletta Gas Natural Vendita scuole
elementari e media ottobre e novembre 2010. |
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N. 281 del 31.12.2010 - Impegno di spesa e liquidazione somme per
pagamento fatture diverse. |
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N. 280 del 31.12.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Vicari Giuseppe &
C. per la lavori di manutenzione di alcune vie dell'abitato. |
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N. 279 del 31.12.2010 - Impegno di spesa per la liquidazione dei gettoni
di presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale. |
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N. 278 del 30.12.2010 - Cantieri regionali di lavoro per disoccupati da
istituire ai sensi dell'art. 36 L.R. 6/2009. Nomina RUP. |
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N. 277 del 30.12.2010 - Impegno di spesa per lavori di manutenzione di
alcune vie dell'abitato. |
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N. 276 del 30.12.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione di alcuni tratti della strada comunale Canalotto. Lavori in
economia. |
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N. 275 del 30.12.2010 - Approvazione preventivo di spesa per espurgo
trasporto e conferimento di rifiuti provenienti dalla pulizia dei pozzetti e
delle caditoie stradali. Servizio in economia. |
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N. 274 del 30.12.2010 - Approvazione preventivo di spesa per i lavori di
collocazione di un reciente per la dotazione idrica dei locali del plesso
Philippone e annessa palestra. Fornitura in economia. |
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N. 273 del 27.12.2010 - Approvazione preventivo ed impegno di spesa per
la fornitura di carburante per gli autoveicoli e mezzi agricoli comunali.
Fornitura in economia. |
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N. 272 del 23.12.2010 - Approvazione perizia di assestamento di lavori di
adeguamento impianto elettrico scuola media Don Michele Martorana. |
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N. 271 del 23.12.2010 - Impegno di spesa per l'anno 2011 per la
manutenzione oerdinaria e straordinaria degli ascensori istallati nel municipio
di V. Roma. |
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N. 270 del 23.12.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Assiservice di
Carito G. & C. per fornitura materiale vario e attrezzatura per il personale
addetto ai servizi cimiteriali. |
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N. 269 del 22.12.2010 - Liquidazione gettoni di presenza ai componenti
della Commissione Edilizia Comunale. |
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N. 268 del 22.12.2010 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunali 6°
bimestre 2010. |
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N. 267 del 14.12.2010 - Liquidazione fattura ditta Scibetta Francesco per
lavori eseguiti in esecuzione dell'ordinanza 108/2010. |
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N. 266 del 14.12.2010 - Approvazione preventivo per l'acquisti di 4
coperture ruote per l'autovettura Fiat Panda 4x4 targata CA 511 YW. |
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N. 265 del 14.12.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole per illuminazione
pubblica mese di ottobre 2010. |
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N. 264 del 14.12.2010 - Liquidazione fattura Enel scuola edia per
variazione di potenza. |
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N. 263 del 14.12.2010 - Liquidazione bollette gas scuole elementari
medie, edifici comunali ed impianti. |
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N. 262 del 14.12.2010 - Liquidazione fattura Enel uffici scuole ed
impianti. ottobre e novembre 2010. |
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N. 261 del 14.12.2010 - Liquidazione rata mese di novembre 2010 per
trasformazione impianti scuole elementari e materne. |
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N. 260 del 13.12.2010 - Liquidazione fattura Enel uffici scuole ed
impianti. Settembre e ottobre 2010. |
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N. 259 del 13.12.2010 - Liquidazione fattura Ditta Puzzillo Costruzioni
S.r.l. per fornitura materiali per la manutenzione di un tratto del
prolungamento di v. Sacramento. |
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N. 258 del 13.12.2010 - Liquidazione fattura Ditta Vicari Giuseppe per
manutenzione ordinaria edifici di proprietà comunale. |
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N. 257 del 1.12.2010 - Liquidazione Arch. Sebastiano Rossitto parcella
competenze tecniche di direzione lavori Chiesa di San Giuseppe. I acconto II Sal. |
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N. 256 del 1.12.2010 - Liquidazione fatture ditta Itemer per lavori
adeguamento impianto elettrico della scuola media Don Michele Martorana. |
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N. 255 del 1.12.2010 - Approvazione preventivo di spesa per acquisto
piantine ornamentali in fioritura per aiuole del centro abitato. Fornitura in
economia. |
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N. 254 del 1.12.2010 - Approvazione preventivo di spesa per acquisto
attrezzatura e materiale per arredo urbano e aree verdi del centro abitato e
periferia. Fornitura in economia. |
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N. 253 del 29.11.2010 -
Liquidazione fattura n. 198 Ditta Elisicilia per gestione Elisuperficie. |
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N. 252 del 29.11.2010 - Liquidazione fatture diverse ditta Vicari
Giuseppe e C. per fornitura materiali per la manutenzione di strade comunali. |
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N. 251 del 24.11.2010 - Approvazione perizia di variante e suppletiva per
i lavori di completamento Chiesa di San Giuseppe (opere di urbanizzazione
secondaria agli alloggi popolari). |
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N. 250 del 23.11.2010 - Adeguamento costo di costruzione anno 2011. |
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N. 249 del 23.11.2010 - Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2011. |
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N. 248 del 22.11.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto
di attrezzatura e materiale vario per il personale addetto ai servizi
cimiteriali. Fornitura in economia. |
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N. 247 del 11.11.2010 - Approvazione rendiconto determina D. A. T.
185/2010. |
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N. 246 del 11.11.2010 - Liquidazione fattura enel ottobre 2010. |
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N. 245 del 29.10.2010 - Approvazione perizia di variante tecnica e
suppletiva per i lavori di adeguamento impianto elettrico scuola media "Don
Michele Martorana". |
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N. 244 del 28.10.2010 - Liquidazione bolletta gas natural vendita scuole
ed impianti comunali, periodo aprile - settembre 2010. |
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N. 243 del 28.10.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Argema Srl per
acquisto sacchi da rifiuti per tumulazione ed estumulazione. |
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N. 242 del 28.10.2010 - Approvazione variazione quadro economico a
seguito di aggiornamento prezzi prezzi progetto per la messa in sicurezza della
discarica comunale RSU in contrada Merici Rocca di Cippo. |
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N. 241 del 28.10.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione di strade comunali. Fornitura in economia. |
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N. 240 del 27.10.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Trinacria
Costruzioni per la manutenzione di alcune strade comunali. |
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N. 239 del 25.10.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione ordinaria egli edifici di proprietà comunale. Fornitura in
economia. |
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N. 238 del 25.10.2010 - Liquidazione fattura Ditta Agriservice per
fornitura di materiale vario e attrezzatura per il personale addetto ai servizi
cimiteriali. |
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N. 237 del 25.10.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Vicari Giuseppe e
C. per fornitura materiale per la creazione di una recinzione all'interno del
cimitero. |
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N. 236 del 21.10.2010 - Liquidazione fattura Ditta Ricambi Di Grigoli per
fornitura di materiali di manutenzione ordinaria autocarro Fiat Estrada
CA 513 YW adibito ai servizi dell'A.T.C. |
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N. 235 del 20.10.2010 - Approvazione rendiconto determina del D. A. T.
297/2009. |
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N. 234 del 20.10.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole settembre 2010. |
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N. 233 del 20.10.2010 - Approvazione rendiconto determina del D. A. T.
86/2010. |
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N. 232 del 20.10.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Tommasino
Metalzinco per la fornitura di un monoblocco prefabbrixcato ad uso
disabili, da collocare all'interno del complesso sportivo polivalente. |
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N. 231 del 19.10.2010 - Liquidazione premio assicurativo alla UNIPOL
Assicurazioni agenzia di Caltanissetta a garanzia del contributo a fondo
perduto, per i lavori di realizzazione adeguamento impianti della Scuola Media
Don Michele Martorana. |
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N. 230 del 15.10.2010 - Liquidazione contributo in favore
dell'organizzazione di volontariato Croce Bianca di S. G. Gemini. |
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N. 229 del 14.10.2010 - Liquidazione fattura Ditta Miceli Nicola per
riparazione dello scuolabus targato CY 044 XW del servizio scolastico. |
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N. 228 del 14.10.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta F. lli Mangiapane
di San Giovanni gemini per riparazione scuolabus targato AA 178 GV del servizio
scolastico. |
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N. 227 del 14.10.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Lo Scrudato
Alfonso per la fornitura di noli per lavori di manutenzione ordinaria nella
circonvallazione. |
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N. 226 del 14.10.2010 - Liquidazione fattura della Ditta Pozzillo
Costruzioni Srl per fornitura di materiali per lavori di manutenzione di un
tratto del prolungamento di via Sacramento. |
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N. 225 del 14.10.2010 - Liquidazione fatture diverse della Ditta Impalli
Ceramiche di Cammarata, per la fornitura di materiali per la riparazione
dell'acquedotto "Fico". |
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N. 224 del 14.10.2010 - Liquidazione contributo all'Autorità di9
Vigilanza sui contratti pubblici, per i lavori di realizzazione e adeguamento
impianti scuola media "Don Michele Martorana". |
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N. 223 del 14.10.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole e
impianti. Competenze di luglio agosto e settembre 2010. |
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N. 222 del 11.10.2010 - Liquidazione somme alla RS Arti Grafiche e
PubbliKompass per avviso pubblicazione varianti PRG. |
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N. 221 del 8.10.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la
realizzazione di 8 postazioni cablaggio rete Lan 3 piano U.T.C. Fornitura in
economia. |
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N. 220 del 6.10.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione di alcune strade comunali. |
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N. 219 del 6.10.2010 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita scuola
elementare A. Musco. Conguaglio. |
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N. 218 del 5.10.2010 - Liquidazione nota mese ottobre 2010 per la
trasformazione impianti scuole elementari e materne. |
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N. 217 del 5.10.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione ordinaria dell'autocarro Fiat Strada adibito ai
servizi dell'A. T. Fornitura in economia. |
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N. 216 del 5.10.2010 - Approvazione preventivo ed impegno di spesa
per l'acquisto di attrezzatura per il personale addetto ai servizi cimiteriali.
Fornitura in economia. |
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N. 215 del 5.10.2010 - Approvazione preventivo ed impegno di spesa
per l'acquisto di sacchi per rifiuti da esumazione ed estumulazione. Fornitura
in economia. |
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N. 214 del 5.10.2010 - Approvazione preventivo ed impegno di spesa
per l'acquisto di materiale per la creazione di una recinzione all'interno del
cimitero comunale per il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed
estumulazione. Fornitura in economia. |
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N. 213 del 1.10.2010 - Approvazione preventivo di spesa per accensione
polizza assicurativa periodo febbraio maggio 2010 scuolabus CY 044 XW. Fornitura
in economia. |
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N. 212 del 30.9.2010 - Liquidazione fattura 386/2010 per fornitura esca
ratticida per il servizio di rattizzazione. |
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N. 211 del 28.9.2010 - Approvazione rendiconto determinazione del D. A.
T. 184/2010. |
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N. 210 del 27.9.2010 - Impegno di spesa e liquidazione somme all'Enel per
rimozione vecchio contatore e variazione di potenza per fornitura energia
elettrica scuola media Don Michele Martorana. |
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N. 209 del 20.9.2010 - Liquidazione bollette gas scuole elementari media
uffici comunali ed impianti, luglio agosto 2010. |
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N. 208 del 20.9.2010 - Liquidazione fattura Telecom uffici comunali e scuole
5° bimestre 2010. |
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N. 207 del 20.9.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole illuminazione
pubblica agosto 2010. |
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N. 206 del 20.9.2010 - liquidazione fattura "Attività connesse ai
trasporti aerei Gestione infrastrutture aeroportuali" 4° bimestre 2010 mesi
luglio-agosto. |
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N. 205 del 13.9.2010 - Approvazione rendiconto determinazione del D. A.
T. n. 170/2010. |
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N. 204 del 13.9.2010 - Approvazione rendiconto determinazione del D. A.
T. n. 155/2010. |
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N. 203 del 13.9.2010 - Approvazione preventivo di spesa per riparazione
scuolabus targato AA 178 GV in dotazione al servizio scolastico. Servizio in
economia. |
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N. 202 del 13.9.2010 - Approvazione preventivo di spesa per riparazione
scuolabus targato CY 044 XW, in dotazione al servizio scolastico. Servizio in
economia. |
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N. 201 del 13.9.2010 - Liquidazione bollette gas scuole elementare e
media mesi febbraio giugno e luglio agosto 2010. |
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N. 200 del 10.9.2010 - Lavori di realizzazione impianti scuola Media Don
Michele Martorana. Presa atto risultanze di gara e aggiudicazione definitiva
dell'appalto. |
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N. 199 del 9.9.2010 - Liquidazione fatture ENEL uffici scuole ed impianti
luglio ed agosto 2010. |
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N. 198 del 9.9.2010 - Liquidazione fattura ENEL illuminazione pubblica
luglio 2010. |
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N. 197 del 9.9.2010 - Liquidazione rata mese di settembre 2010 per
trasformazione impianti scuole elementari e materne. |
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N. 196 del 9.9.2010 - Liquidazione fattura Ditta Di Grigoli Francesco per
fornitura di quattro coperture per l'autocarro CA 513 YW. |
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N. 195 del 8.9.2010 - Liquidazione annuale del premio assicurativo per
gli automezzi comunali per l'anno 2010 UNIPOL Spa. |
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N. 194 del 7.9.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di
prodotti per il servizio di derattizzazione del centro abitato. Fornitura in
economia. |
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N. 193 del 7.9.2010 - Liquidazione contributo anno 2007, in favore della
Prociv-Arci di San Giovanni Gemini. |
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N. 192 del 31.8.2010 - Liquidazione fattura telecom 4° bimestre 2010
uffici. |
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N. 191 del 31.8.2010 - Liquidazione fattura locazione e pulizia bagni
mobili per la festività di Gesù Nazareno. |
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N. 190 del 27.8.2010 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura di
materiali per la manutenzione della strada comunale Puzzillo. Fornitura in
economia. |
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N. 189 del 24.8.2010 - Liquidazione fornitura materiale vario
attrezzatura per il personale addetto ai servizi cimiteriali. |
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N. 188 del 19.8.2010 - Liquidazione rata mese di agosto 2010 per
trasformazione impianti scuole elementari. |
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N. 187 del 19.8.2010 - Liquidazione fattura Enel punto luce via Spagna,
mese di giugno 2010. |
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N. 186 del 12.8.2010 - Pagamento tassa ASP di Cammarata per parere
igienico sanitario per realizzazione di area recintata all'interno del cimitero
per deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni. |
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N. 185 del 2.8.2010 - Anticipazione all'economo per spese di
trasferimento Corpo di Polizia Municipale nei nuovi locali di Piazza Progresso. |
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N. 184 del 2.8.2010 - Anticipazione all'economo per spese di acquisto
materiale per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
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N. 183 del 2.8.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la riparazione dell'acquedotto Fico. Fornitura in economia. |
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N. 182 del 2.8.2010 - Liquidazione fatture Ditte diverse per spese di
pubblicazione bandi di gara relativi ai lavori di adeguamento dell'impianto
elettrico scuola media Don Michele Martorana. |
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N. 181 del 2.8.2010 - Liquidazione fattura Ditta Scrudato Salvatore per
lavori di manutenzione in alcune vie dell'abitato. |
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N. 180 del 29.7.2010 - Approvazione bando di gara "Lavori di adeguamento
impianto elettrico Scuola Media Don Michele Martorana". |
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N. 179 del 28.7.2010 - Approvazione rimodulazione quadro economico
progetto esecutivo "Lavori di adeguamento impianto elettrico Scuola Media Don
Michele Martorana". |
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N. 178 del 26.7.2010 - Liquidazione somme alla Regione Sicilia Gazzetta
Ufficiale spese di pubblicazione esito gara "Lavori di adeguamento impianto
elettrico Scuola Media Don Michele Martorana". |
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N. 177 del 26.7.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole mese di giugno
2010. |
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N. 176 del 26.7.2010 - Liquidazione bollette gas scuole elementari medie
edifici comunali ed impianti. Aprile giugno 2010. |
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N. 175 del 26.7.2010 - Approvazione rendiconto det. Dir. Area Tec.
148/2010. |
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N. 174 del 20.7.2010 - Approvazione progetto esecutivo per i lavori di
consolidamento del centro abitato a monte di viale D. Alessi. |
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N. 173 del 19.7.2010 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura di
materiali per i lavori di manutenzione di un tratto del prolungamento di via
Sacramento. Fornitura in economia. |
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N. 172 del 19.7.2010 - Revoca atto 161/2010 "approvazione variazione
quadro economico ..". |
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N. 171 del 15.7.2010 - Liquidazione compenso all'Ing. Alessandro di
Giacomo per collaudo apparecchiature di videosorveglianza istallate nelle
strutture comunali. |
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N. 170 del 14.7.2010 - Anticipazione all'Economo Comunale per il
pagamento della ASP per parere igienico sanitario per il progetto di
"consolidamento del centro abitato a monte di viale D. Alessi". |
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N. 169 del 14.7.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta ICONE per la
manutenzione degli ascensori comunali. |
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N. 168 del 14.7.2010 - Liquidazione fatture 2° e 3° bimestre alla Ditta
Elisicilia per la gestione dell'elisuperficie di San Giovanni Gemini. |
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N. 167 del 14.7.2010 - Anticipazione somme all'Economo Comunale per
pagamento revisione automezzi comunali. |
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N. 166 del 13.7.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Punto Verde di
Giracello, per la fornitura di piante ornamentali. |
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N. 165 del 12.7.2010 - Liquidazione fattura Telecom uffici comunali e
scuole 4° bimestre 2010. |
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N. 164 del 12.7.2010 - Liquidazione rata mese di luglio 2010 per la
trasformazione di impianti scuole elementari e materne. |
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N. 163 del 8.7.2010 - Impegno di spesa per la pulizia di aree private
all'interno del territorio. |
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N. 162 del 8.7.2010 - Liquidazione fatture ditte diverse spese di
pubblicità avviso di gara " lavori di completamento Chiesa din San
Giuseppe". |
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N. 161 del 8.7.2010 - Approvazione variazione quadro economico lavori
adeguamento impianti scuola media. |
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N. 160 del 8.7.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti, competenze di maggio e giugno 2010. |
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N. 159 del 7.7.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di
piante ornamentali per le aiuole del centro abitato, lavori in economia. |
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N. 158 del 7.7.2010 - Liquidazione fattura alla GESA AG 2 per servizio
prestato in occasione della festa di Gesù Nazzareno. |
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N. 157 del 7.7.2010 - Liquidazione fattura bimestre gennaio - febbraio
2010 alla Elisicilia per " attività connesse ai trasporti aerei, gestione
infrastrutture aeroportuali, gestione elisuperficie di San Giovanni Gemini". |
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N. 156 del 7.7.2010 - Impegno di spesa per la liquidazione di gettoni di
presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale. |
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N. 155 del 7.7.2010 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto di
materiali per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
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N. 154 del 6.7.2010 - Impegno di spesa impinguamento somme a disposizione
per progetto esecutivo "lavori di realizzazione adeguamento impianti scuola
Media Don Michele Martorana". |
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N. 153 del 6.7.2010 - Liquidazione fatture a ditte diverse per spese di
pubblicità esito gara relativa ai lavori di completamento della Chiesa di San
Giuseppe. |
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N. 152 del 5.7.2010 - Approvazione progetto esecutivo per la
realizzazione della illuminazione pubblica nelle zone periferiche dell'abitato. |
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N. 151 del 2.7.2010 - Progetto esecutivo per la realizzazione
dell'illuminazione pubblica delle zone periferiche dell'abitato. Nomina RUP dip.
Renato Minafra. |
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N. 150 del 2.7.2010 - Affidamento a procedura aperta del servizio
relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva del progetto per i lavori di
consolidamento del centro abitato a monte di Viale Dionisio Alessi. Presa atto
risultanze di gara e aggiudicazione definitiva. |
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N. 149 del 2.7.2010 - Approvazione progetto definitivo di
riqualificazione del centro urbano opere di sistemazione del parco pubblico con
spazi attrezzati anche per disabili a valle di Viale Dionisio Alessi e
parcheggio annesso. |
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N. 148 del 2.7.2010 - Anticipazione all'Economo per pagamento tassa all'ASP
per parere igienico sanitario relativo al progetto esecutivo per la
realizzazione dell'illuminazione pubblica nelle zone periferiche dell'abitato. |
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N. 147 del 30.6.2010 - Liquidazione all'Arch. Rossitto completamento
lavori Chiesa di San Giuseppe. |
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N. 146 del 30.6.2010 - Liquidazione all'Ing. Alfonso Accardo per la
definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. |
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N. 145 del 22.6.2010 - Approvazione preventivo di spesa per lavori di
manutenzione ordinaria nella circonvallazione . Fornitura in economia. |
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N. 144 del 21.6.2010 - Modifica Det. Dir. 296/2009, e riaffidamento
servizio di manutenzione di alcune strade comunali. |
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N. 143 del 21.6.2010 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita scuole
elementari e media. Aprile 2010. |
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N. 142 del 21.6.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole illuminazione
pubblica mese di maggio 2010. |
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N. 141 del 21.6.2010 - Liquidazione fattura Enel v. Spagna mese di maggio
2010. |
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N. 140 del 18.6.2010 - Presa atto risultanze di gara e aggiudicazione
definitiva del servizio (Studi geologici a monte di Viale Dionisio Alessi). |
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N. 139 del 16.6.2010 - Liquidazione fattura ENEL uffici e scuole aprile
maggio 2010. |
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N. 138 del 15.6.2010 - Liquidazione fattura Ditta Madonia Paolo per
fornitura materiale ripristino di un tratto della strada vicinale Santa Coce -
Merici. |
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N. 137 del 15.6.2010 - Liquidazione fattura Ditta Officina La Novara &
Centinaro, per riparazione scuolabus IVECO . |
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N. 136 del 15.6.2010 - Liquidazione fattura Ditta Labruzza Costruzioni
per lavori di somma urgenza smottamenti franosi di v. Vittorio Veneto. |
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N. 135 del 15.6.2010 - Liquidazione rata mese di giugno 2010 per
trasformazione impianti scuole elementari e materne. |
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N. 134 del 15.6.2010 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e
scuole 3° bimestre 2010. |
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N. 133 del 15.6.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole illuminazione
pubblica. Mese di aprile 2010. |
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N. 132 del 10.6.2010 - Lavori per la realizzazione dell'adeguamento
dell'impianto elettrico della Scuola Media Don Michele Martorana. Costituzione
Ufficio Direzione Lavori. |
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N. 131 del 4.6.2010 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media Ufficio
Personale. |
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N. 130 del 4.6.2010 - Liquidazione crediti Enel Sole relativi ad anni
pregressi. |
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N. 129 del 1.6.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Lo Sardo Sebastiano
per sezionamento impianto elettrico locali comunali di Piazza Progresso da
destinare a Ufficio di Collocamento. |
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N. 128 del 25.5.2010 - Impegno di spesa per locazione pulizia e
spurgo dei bagni mobili ed ecologici, in occasione della festa di Gesù Nazareno. |
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N. 127 del 25.5.2010 - Approvazione rendiconto Det. del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 94/2010. |
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N. 126 del 24.5.2010 - Impegno e liquidazione somme all'Asp parere
igienico sanitario progetto parcheggio a valle di Viale Dionisio Alessi. |
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N. 125 del 24.5.2010 - Liquidazione fattura Enel per punto luce via
Spagna. Aprile 2010. |
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N. 124 del 24.5.2010 - Approvazione rendiconto Det. del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 141/09. |
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N. 123 del 20.5.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta TECNOMOLK per
fornitura pensili in acciaio alla Scuola materna Plesso Melaco. |
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N. 122 del 20.5.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta IDEA
COSTRUZIONI Srl per imozione materiale mediante utilizzo di escavatore, nella
strada ex consortile Cammarata Casteltermini (Edera). |
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N. 121 del 20.5.2010 - Liquidazione fattura per cablaggio ADSL
biblioteca aula musicale e laboratorio di informatica dell'Istituto Philippone. |
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N. 120 del 20.5.2010 - Impegno somme per il servizio di raccolta
trasporto e conferimento RSU, spazzamento meccanico domenica 13 giugno in
occasione della Festività di Gesù Nazareno. |
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N. 119 del 19.5.2010 - Liquidazione bollette gas scuole Elementari,
Media marzo - apr. 2010. |
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N. 118 del 19.5.2010 - Liquidazione bollette gas scuole Elementari, Media
edifici comunali ed impianti, febb. apr. 2010. |
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N. 117 del 18.5.2010 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura di
materiali occorrente per il ripristino di un tratto della strada vicinale Santa
Croce - Merici. |
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N. 116 del 17.5.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto
di quattro coperture ruote per l'autocarro
targato CA513 YW. Fornitura in economia. |
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N. 115 del 17.5.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione straordinaria del verde pubblico parco urbano e periferie.
fornitura in economia. |
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N. 114 del 17.5.2010 - Approvazione inventario beni patrimoniali del
Comune al 31.12.2009. |
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N. 113 del 17.5.2010 - Presa atto contabilità finale certificato di
regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo lavori di manutenzione tratto
iniziale di Viale Regina Margherita. |
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N. 112 del 14.5.2010 - Liquidazione somme alla GURS per pubblicazione
avviso di variante al PRG. |
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N. 111 del 12.5.2010 - Liquidazione fattura Ditta Vicari Giuseppe per
fornitura materiali per realizzazione wc disabili al parco macchine e
manutenzione di quelli esistenti. |
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N. 110 del 11.5.2010 - Approvazione rendiconto det. D. A. T. n.
64/2010 |
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N. 109 del 7.5.2010 - Approvazione rendiconto Det. Area Tecnica n.
81/2010. |
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N. 108 del 7.5.2010 - Revoca DDAT N. 39/2010 e nuovo impegno di spesa per
pubblicazioni varie alla variante del PRG. |
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N. 107 del 7.5.2010 - Approvazione preventivo di spesa per rimozione
materiale mediante utilizzo di escavatore , nella strada comunale ex consortile
Cammarata Casteltermini (Ledera). |
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N. 106 del 7.5.2010 - Liquidazione rata mese di maggio 2010
trasformazione impianti scuola elementare e materna. |
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N. 105 del 7.5.2010 - Liquidazione fattura Enel uffici scuole ed
impianti. Marzo aprile 2010. |
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N. 104 del 30.4.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Di Dolce per
la fornitura di materiali per la manutenzione di via V. Veneto. |
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N. 103 del 30.4.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Di Dolce per
la fornitura di materiali per la manutenzione di vie dell'abitato. |
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N. 102 del 26.4.2010 - Approvazione Progetto "Ristrutturazione
ampliamento abbattimento barriere architettoniche della palestra polifunzionale
e campetti esterni annessi". |
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N. 101 del 26.4.2010 - Lavori per la realizzazione dell'adeguamento
dell'impianto elettrico Scuola Media Don Michele Martorana. Aggiudicazione
definitiva appalto Impresa ITEMERS srl di San Cataldo. |
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N. 100 del 26.4.2010 - Progetto "Ristrutturazione ampliamento
abbattimento barriere architettoniche della palestra polifunzionale e campetti
esterni annessi. Nomina RUP Renato Minafra. |
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N. 99 del 26.4.2010 - Approvazione bando di gara per l'affidamento
servizi di geologia per il consolidamento del centro abitato a monte di V.
D. Alessi. |
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N. 98 del 26.4.2010 - Approvazione bando di gara per l'affidamento
servizi di ingegneria per il consolidamento del centro abitato a monte di V. D.
Alessi. |
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N. 97 del 26.4.2010 - Approvazione preventivo per riparazione scuolabus
targato CY 044 XW servizio in economia. |
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N. 96 del 26.4.2010 - Modifica Det. 89/2010 "approvazione polizza
assicurativa automezzi comunali". |
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N. 95 del 26.4.2010 - Impegno e liquidazione GURI e AULP per tasse
dovute pubblicazione avvisi e adempimenti "lavori di consolidamento del Centro
abitato a monte di V. D. Alessi". |
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N. 94 del 26.4.2010 - Anticipazione all'Economo pr il pagamento delle
tasse dovute all'AUSL di Ag. al Comitato Provinciale CONI di Ag. per rilascio
parere e riproduzione elaborati grafici. |
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N. 93 del 26.4.2010 - Impegno di spesa per pubblicazioni varie delle
varianti al P. R. G. |
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N. 92 del 26.4.2010 - Approvazione progetto lavori di consolidamento del
centro abitato a monte di Viale D. Alessi. |
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N. 91 del 23.4.2010 - Liquidazione fattura Ditta Traina Pietro per lavori
di ripristino della sede stradale strada Ledera. |
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N. 90 del 22.4.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole marzo 2010. |
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N. 89 del 21.4.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'accensione
di polizza assicurativa per gli automezzi comunali di durata triennale. Servizio
in economia. |
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N. 88 del 19.4.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa dei lavori di ripristino strada comunale Ledera. |
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N. 87 del 19.4.2010 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di calcestruzzo occorrente per la manutenzione ordinaria di via V. Veneto. |
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N. 86 del 19.4.2010 - Anticipazione all'Economo per fornitura di
materiali per la manutenzione della strada comunale in contrada Merici. |
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N. 85 del 16.4.2010 - Liquidazione fattura Enel punto luce di via Spagna
marzo 2010. |
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N. 84 del 16.4.2010 - Liquidazione fatture per attività connesse ai
trasporti aerei. Gestione infrastrutture Aeroportuali alla Ditta "Elisicilia"
per la gestione della elisuperficie di San Giovanni Gemini. Anno 2009. |
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N. 83 del 16.4.2010 - Liquidazione fattura per attività connesse ai
trasporti aerei. Gestione infrastrutture Aeroportuali alla Ditta "Elisicilia"
per la gestione della elisuperficie di San Giovanni Gemini. Bimestre nov-dic.
2008. |
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N. 82 del 13.4.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di
attrezzatura e materiale vario per il personale addetto ai servizi cimiteriali.
Fornitura in economia. |
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N. 81 del 12.4.2010 - Anticipazione all'Economo per pagamento tasse
dovute all'USL N1di Agrigento per rilascio parere di agibilità per i
locali dell'ex Istituto Zooprofilattico ora destinati ad Ufficio Provinciale del
Lavoro. |
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N. 80 del 12.4.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Militello
Alessandro per la fornitura di due ante in alluminio da collocare nei locali
dell'ex Istituto Zooprofilattico ora destinati ad Ufficio Provinciale del
Lavoro. |
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N. 79 del 12.4.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Fratelli Mangiapane
per la riparazione dello scuolabus targato AA 178 GV del servizio scolastico. |
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N. 78 del 12.4.2010 - liquidazione fattura alla Ditta Forestieri Giuseppe
per fornitura noli e trasporti per la manutenzione di alcune vie dell'abitato. |
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N. 77 del 12.4.2010 - Liquidazione al Geom. Barbasso Salvatore compenso
per l'esame l'istruttoria e la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. |
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N. 76 del 12.4.2010 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media Area
Tecnica. Periodo 1.8.2010/1.5.2010. |
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N. 75 del 12.4.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed impianti
competenze di febbraio marzo 2010. |
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N. 74 del 12.4.2010 - Liquidazione rate mese di aprile 2010 per
trasformazione impianti scuole elementari e materne. |
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N. 73 del 8.4.2010 - Liquidazione fattura alla ditta Enasca di Scrudato
srl per lavori di somma urgenza nella via Vittorio Veneto. |
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N. 72 del 8.4.2010 - Approvazione rendiconto determinazione del dirigente
dell'area tecnica n. 35 del 1.3.2010. |
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N. 71 del 30.3.2010 - Liquidazione nota mese di marzo 2010 per
trasformazione impianti scola elementare e materna. |
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N. 70 del 29.3.2010 - Liquidazione bollette gas uffici comunali scuole
biblioteca ecc. Dicembre febbraio 2010. |
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N. 69 del 29.3.2010 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e
scuole 1.2.2010. |
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N. 68 del 29.3.2010 - Lavori per la realizzazione dell'adeguamento
dell'impianto elettrico della scuola Don Michele Martorana. Aggiudicazione
provvisoria all'Impresa ITEMER srl di San Cataldo. |
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N. 67 del 29.3.2010 - Approvazione rendiconto determinazione del
dirigente dell'area tecnica n. 288 del 30.12.2009. |
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N. 66 del 29.3.2010 - Liquidazione progetto obbiettivo 2009 "Fiera della
Montagna 2009". |
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N. 65 del 29.3.2010 - Liquidazione fattura alla ditta Idea Costruzioni
per lavori di somma urgenza di ripristino della sede stradale della strada
comunale Minaga. |
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N. 64 del 26.3.2010 - Anticipazione all'Economo per acquisto materiale di
manutenzione di beni di proprietà comunale. |
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N. 63 del 25.3.2010 - Approvazione progetto preliminare aggiornato
progetto "Risanamento ambientale area antistante il centro sociale da utilizzare
per manifestazioni culturali e fieristico-espositive. |
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N. 62 del 25.3.2010 - Incarico Dott. Vincenzo Narcisi redazione progetto
"Risanamento ambientale area antistante il centro sociale da utilizzare per
manifestazioni culturali e fieristico-espositive. |
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N. 61 del 25.3.2010 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media Tin It
Ufficio Personale. |
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N. 60 del 25.3.2010 - Liquidazione fattura Enel Sole per illuminazione
pubblica febbraio 2010. |
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N. 59 del 25.3.2010 - Liquidazione fattura Enel punto luce di via Spagna.
Febbraio 2010. |
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N. 58 del 24.3.2010 - Liquidazione all'Ing. Massimo Guarino del compenso
per l'esame l'istruttoria e la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. |
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N. 57 del 24.3.2010 - Approvazione preventivo di spesa sezionamento
impianto elettrico locali comunali di Piazza Progresso. |
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N. 56 del 22.3.2010 - Modifica e integrazione determina dirigenziale n.
32 del 16.2.2010. |
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N. 55 del 22.3.2010 - Approvazione preventivo di spesa riparazione
scuolabus targato AA 178 GV in dotazione al servizio scolastico. Servizio in
economia. |
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N. 54 del 22.3.2010 - Approvazione preventivo di spesa per collaudo ADSL
biblioteca aula musicale e laboratorio di informatica dell'Istituto Comprensivo
G. Philippone. Servizio in economia. |
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N. 53 del 18.3.2010 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita scuole
elementari e media gennaio febbraio marzo 2010. |
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N. 52 del 18.3.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici, scuole ed
impianti competenze gennaio febbraio 2010. |
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N. 51 del 16.3.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e
perizia giustificativa della spesa per i lavori di ripristino urgenti
smottamenti franosi in via V. Veneto. |
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N. 50 del 9.3.2010 - Approvazione aggiornamento Albo Professionisti per
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria alla
geologia collaudi e altri servizi tecnici di importo fino a 100.000,00 iva
esclusa. |
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N. 49 del 8.3.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza per i lavori di ripristino
sede stradale strada comunale Minaga. |
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N. 48 del 4.3.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per i lavori di ripristino urgenti smottamenti
franosi in località Vrachi di Lizzi e via V. Veneto. |
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N. 47 del 3.3.2010 - Liquidazione fattura 5/10 Ditta Trinacria
Costruzioni di La Greca Gianfranco lavori strada comunale Gassena. |
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N. 46 del 2.3.2010 - Liquidazione fattura 7/10 Ditta Forestieri Giuseppe
lavori strada Mancuso Minnicuca. |
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N. 45 del 2.3.2010 - Liquidazione fattura 6/10 Ditta Forestieri Giuseppe
lavori urgenti Vrachi di Lizzi. |
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N. 44 del 2.3.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per i lavori di ripristino strada Gassena. |
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N. 43 del 2.3.2010 - Liquidazione fattura n. 152 del 31.12.2010 Ditta
Eurocostruzioni per fornitura materiale strada Pergola. |
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N. 42 del 1.3.2010 - Modifica determina dirigenziale n. 205 del
20.10.2009 e riaffidamento fornitura di materiali noli e trasporti per la
manutenzione di alcune vie dell'abitato. Fornitura in economia. |
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N. 41 del 1.3.2010 - Liquidazione parcella Ing. Maria Macaluso per
collaudo statico lavori di completamento strade a servizio delle contrade
Gassena e Rocca di Cippo. |
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N. 40 del 1.3.2010 - Liquidazione Ing. Vito Giambrone compenso per
l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia. |
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N. 39 del 1.3.2010 - Liquidazione Ing. Luca Domenico Schillaci compenso
per l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia. |
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N. 38 del 1.3.2010 - Liquidazione Ing. Paolino Scibetta compenso per
l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia. |
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N. 37 del 1.3.2010 - Liquidazione Arch. Gaetano Maggio compenso per
l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia. |
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N. 36 del 1.3.2010 - Liquidazione fatture ENEL illuminazione pubblica
mese di gennaio 2010. |
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N. 35 del 1.3.2010 - Anticipazione all'economo per spese d'acquisto 29
mappe catastali. |
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N. 34 del 22.2.2010 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti. Competenze dicembre 2009 gennaio 2010. |
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N. 33 del 16.2.2010 - Liquidazione all'Arch. Annunziata Pellitteri della
parcell competenze tecniche direzione lavori sicurezza e regolare esecuzione dei
lavori di sistemazione di via Dei Gerani - c/da Stretto. |
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N. 32 del 16.2.2010 - Approvazione preventivo per acquisto porte in
alluminio nei locali dell' ex istituto zooprofilattico ora destinati a sede
dell'Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione. |
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N. 31 del 15.2.2010 - Approvazione rendiconto Determina D. A. T.
201/2009. |
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N. 30 del 15.2.2010 - Approvazione rendiconto Determina D. A. T.
202/2009. |
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N. 29 del 15.2.2010 - Liquidazione bolletta gas uffici e scuole periodo
aprile - dicembre 2009. |
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N. 28 del 15.2.2010 - Liquidazione bolletta gas scuola materna di C/so
Umberto I e delle scuole elementari. Febbraio 2010. |
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N. 27 del 15.2.2010 - Liquidazione bolletta gas scuola materna di C/so
Umberto I e delle scuole elementari. Gennaio 2010. |
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N. 26 del 11.2.2010 - Approvazione preventivo di spesa per l'accensione
di polizza assicurativa per mesi 3 dello scuolabus targato CY 044 XW. Fornitura
in economia. |
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N. 25 del 9.2.2010 - Liquidazione fattura Ditta Forestieri Giuseppe per
fornitura e trasporti, per la manutenzione di alcuni tratti della strada
comunale Gassena. |
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N. 24 del 9.2.2010 - Liquidazione fattura ditta Francesco Manetta per
manutenzione straordinaria da eseguirsi al Plesso Nuovo per realizzazione vano
porta uscita di sicurezza. |
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N. 23 del 8.2.2010 - Liquidazione fattura Traina Carmelo per
realizzazione uscita di sicurezza bagni e tribuna campo sportivo. |
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N. 22 del 8.2.2010 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per i lavori di ripristino della sede stradale strada
comunale "Vrachi di Lizzi". |
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N. 21 del 8.2.2010 - Liquidazione bollette gas scuola elementare V. A.
Musco. |
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N. 20 del 8.2.2010 - Liquidazione fattura Kone per manutenzione ascensori. |
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N. 19 del 3.2.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Romano per
adeguamento impianto elettrico dell'Asilo Nido. |
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N. 18 del 28.1.2010 - liquidazione fattura Enel Sole illuminazione
pubblica dicembre 2009. |
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N. 17 del 28.1.2010 - Liquidazione fattura Telecom Italia
Media ufficio
personale. |
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N. 16 del 28.1.2010 -
Liquidazione fattura Enel punto luce via Spagna
mese dicembre 2009. |
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N. 15 del 27.1.2010 - Verifica aree art. 14 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55
convertito in legge 26/4/1983 n. 131. |
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N. 14 del 25.1.2010 -
Liquidazione fatture Telecom
uffici comunali e scuole1°
bimestre 2010 |
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N. 13 del 25.1.2010 -
Modifica Determina
D. A. T. n. 285 del 28.12.2007 per variazione capitoli di spesa. |
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N. 12 del 22.1.2010 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 287 del 30.12.2009. |
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N. 11 del 19.1.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Fratelli Di Dolce
per la fornitura materiali per manutenzione di alcuni tratti della strada
comunale Gassena Rocca di Cippo. |
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N. 10 del 19.1.2010 - Liquidazione fattura alla Ditta Ecofire per
fornitura estintori. |
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N. 9 del 19.1.2010 - Liquidazione premio assicurativo alla Compagnia
Unipol per rilascio polizza dell'autoveicolo targato DX 162 TN. |
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N. 8 del 15.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Area Tecnica n.
207/09. |
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N. 7 del 15.1.2010 - Liquidazione fattura Ditta Neapolis di Salvaggio
Salvatore, fornitura mini parco. |
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N. 6 del 15.1.2010 - Liquidazione fattura Enel uffici scuole ed impianti. |
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N. 5 del 15.1.2010 -
Liquidazione bolletta gas Scuola Media ed
Elementare. Giugno - novembre e novembre - dicembre. |
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N. 4 del 15.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Dirigente Area
Tecnica n. 156/09. |
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N. 3 del 15.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Dirigente Area
Tecnica n. 129/09. |
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N. 2 del 12.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Area Tecnica n.
240/09. |
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N. 1 del 12.1.2010 - Approvazione rendiconto determina Area Tecnica n.
234/09. |
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~~~~ Anno
2010 ~~~~ |
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N. 299 del 31.12.2009 - Approvazione atto di collaudo e liquidazione rata
di saldo per lavori di manutenzione primaria e dell'impianto di depurazione
nell'Area D. - TAR Sicani. |
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N. 298 del 31.12.2009 - Approvazione Rendiconto Determina del Dirigente
dell'Area Tecnica 244 del 24/11/2009. |
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N. 297 del 31.12.2009 - Autorizzazione di spesa per il pagamento della
tassa sulla proprietà degli automezzi comunali per l'anno 2010. Anticipazione
somma all'Economo Comunale. |
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N. 296 del 31.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione di alcune strade comunali. |
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N. 295 del 31.12.2009 - Impegno di spesa per la gestione esercizio 2009
alla Società d'ambito GESA AG 2 . |
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N. 294 del 30.12.2009 - Approvazione bando di gara per lavori di
realizzazione dell'adeguamento dell'impianto elettrico della Scuola Media Don
Michele Martorana. |
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N. 293 del 30.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali per lavori di manutenzione di alcune vie dell'abitato. |
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N. 292 del 30.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali per lavori di manutenzione di alcune vie dell'abitato. |
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N. 291 del 30.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto
di piante ornamentali per le aiuole el centro abitato. |
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N. 290 del 30.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Puzzillo Costruzioni
per la manutenzione di alcuni tratti della strada comunale Mancuso - Minnicuca. |
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N. 289 del 30.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Fratelli Di Dolce per
la fornitura di materiali per la manutenzione di alcune vie del centro abitato. |
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N. 288 del 30.12.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiali per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
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N. 287 del 30.12.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiali per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
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N. 286 del 30.12.2009 - Liquidazione bolletta GAS NATURAL VENDITA, mese
dicembre 2009 Scuola Materna di Corso Umberto. |
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N. 285 del 30.12.2009 - Liquidazione fattura TELECOM per Tin It Anagrafe. |
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N. 284 del 30.12.2009 - Liquidazione fattura ENEL SOLE illuminazione
pubblica. Mese di novembre. |
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N. 283 del 30.12.2009 - Liquidazione fatture ENEL punto luce via Spagna.
Novembre 2009. |
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N. 282 del 30.12.2009 - Impegno di spesa per l'anno 2010 per lòa
manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori comunali in via Roma. |
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N. 281 del 28.12.2009 - Lavori per l'adeguamento dell'impianto elettrico
dell'Asilo Nido. Modalità di esecuzione e affidamento lavori in economia. |
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N. 280 del 21.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la realizzazione di un wc per disabili al parco macchine. |
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N. 279 del 21.12.2009 - Approvazione rendiconto Det. Dirigente A. T. n.
255 del 7.12.2009. |
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N. 278 del 21.12.2009 - Approvazione rendiconto Det. Dirigente A. T. n.
259 del 14.12.2009. |
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N. 277 del 21.12.2009 - Preventivo di spesa per la fornitura di n. 2
pensili in acciaio per la Scuola Materna Melaco. |
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N. 276 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Fratelli Di Dolce. |
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N. 275 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Trinacria Costruzioni
di La Greca Gianfranco. |
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N. 274 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Trinacria Costruzioni
di La Greca Gianfranco. |
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N. 273 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Trinacria Costruzioni
di La Greca Gianfranco. |
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N. 272 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Vicari Giuseppe. |
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N. 271 del 21.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Mangiapane Mariano. |
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N. 270 del 21.12.2009 - Affidamento fornitura materiali per la
realizzazione uscita di sicurezza e adeguamento bagni impianto sportivo
polivalente. |
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N. 269 del 17.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta La Greca per la
riparazione della rete fognaria nella Piazza Martiri d'Ungheria. |
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N. 268 del 17.12.2009 - Liquidazione fattura Ditta Mangiapane. |
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N. 267 del 17.12.2009 - Liquidazione fattura fornitura materiali per la
manutenzione di strade comunali. |
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N. 266 del 17.12.2009 - Modifica Determina Dirigenziale n. 212/2009,
affidamento fornitura dei noli manutenzione strada comunale Mancuso - Minnicuca. |
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N. 265 del 15.12.2009 - Liquidazione fatture Enel utenze uffici scuole ed
impianti ottobre - novembre. |
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N. 264 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana della via C. Ferrini. |
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N. 263 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana della via Mascagni. |
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N. 262 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana di un tratto della via Veneto. |
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N. 261 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana della via S. Luisa di Marillac tratto dalla via N. Carta
alla via Colombo. |
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N. 260 del 14.12.2009 - Approvazione cantiere di lavoro per la
riqualificazione urbana della via A. Meli tratto dalla via Trieste alla via
Ameglio. |
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N. 259 del 14.12.2009 - Anticipazione all'Economo pagamento tassa AUSL
n. 1 di Agrigento per rilascio parere su progetti Cantieri Regionali Lavoro. |
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N. 258 del 14.12.2009 - Cantieri Regionali Lavoro per disoccupati da
istituire ai sensi art. 36 L. R. 6/2009. Nomina RUP Renato Minafra. |
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N. 257 del 7.12.2009 - Adeguamento oneri di urbanizzazione 2010. |
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N. 256 del 7.12.2009 - Adeguamento costo di costruzione 2010. |
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N. 255 del 7.12.2009 - Anticipazione all'Economo pagamento tassa AUSL
n. 1 di Agrigento per rilascio parere progetto di manutenzione straordinaria
strada comunale Santa Lucia in località Montagna. |
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N. 254 del 7.12.2009 - Affidamento servizio di prelievo smaltimento e
recupero di rifiuti speciali inerti. Servizio in economia. |
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N. 253 del 7.12.2009 - Approvazione preventivo di spesa per prelievo
smaltimento e recupero di rifiuti speciali inerti e rifiuti pericolosi. Lavori
in economia. |
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N. 252 del 30.11.2009 - Liquidazione fattura TELECOM Italia Media per
l'Area Tecnica. |
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N. 251 del 30.11.2009 - Liquidazione fattura TELECOM Italia Media per
l'Ufficio Personale. |
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N. 250 del 30.11.2009 - Liquidazione ENEL SOLE illuminazione pubblica
mese di ottobre 2009. |
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N. 249 del 26.11.2009 - Liquidazione somme Agenzia Regionale per i
rifiuti post mortem. |
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N. 248 del 25.11.2009 - Modifica e integrazione determina dirigenziale
157/2009. Approvazione preventivo di spesa per la riparazione dello scuolabus
IVECO AA178 GV. Servizio in economia. |
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N. 247 del 24.11.2009 - Impegno di spesa per la realizzazione di una
uscita di sicurezza, adeguamento bagni e tribuna all'interno dell'impianto
sportivo polivalente esistente. |
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N. 246 del 24.11.2009 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per la riparazione della rete fognaria nella Piazza
Martiri d'Ungheria. |
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N. 245 del 24.11.2009 - Lavori adeguamento inpianto elettrico dell'Asilo
Nido. Approvazione perizia e diverso utilizzo delle somme. |
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N. 244 del 24.11.2009 - Anticipazione somme all'Economo per per
l'acquisto di un sotware integrato per l'archiviazione dei dati del tachigrafo
istallato sullo scuolabus IVECO targato CY 044, e per la fornitura della "Carta
dell'Azienda". |
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N. 243 del 24.11.2009 - Liquidazione fattura della ditta Coniglio
Vincenzo per lavori di realizzazione drenaggio a monte di Viale Regina
Margherita. |
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N. 242 del 24.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di estintori, da collocare negli edifici comunali. Fornitura in economia. |
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N. 241 del 24.11.2009 - Liquidazione fatture ENEL punto luce di Via
Spagna, mese di ottobre 2009. |
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N. 240 del 23.11.2009 - Anticipazione all'economo per spese di revisione
degli scuolabus targati AA 178 GV e CY 044 XW, in dotazione al servizio
scolastico. |
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N. 239 del 19.11.2009 - Liquidazione bollette gas. Uffici comunali scuola
e biblioteca. Ottobre 2009. |
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N. 238 del 17.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali lavori di manutenzione della palestra polifunzionale. Fornitura in
economia. |
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N. 237 del 9.11.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti settembre/ottobre. |
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N. 236 del 6.11.2009 - Liquidazione bollette gas scuola materna di C.so
Umberto. |
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N. 235 del 6.11.2009 - Liquidazione fattura Telecom uffici comunali e
scuole. |
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N. 234 del 5.11.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di
manutenzione straordinaria e arredamento scuola G. Philippone. |
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N. 233 del 5.11.2009 - Approvazione rendiconto determina Dirigente Area
Tecnica n. 220 del 28.10.2009. |
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N. 232 del 5.11.2009 - Approvazione rendiconto determina Dirigente Area
Tecnica n. 190 del 8.10.2009. |
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N. 231 del 5.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali attrezzature e trasporto, per la realizzazione di mini parco
giochi, nell'area compresa tra il serbatoio idrico di via Lazio e viale Europa. |
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N. 230 del 4.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione delle strade comunali. |
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N. 229 del 4.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione di un tratto della strada comunale Albiso. |
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N. 228 del 4.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione di un tratto della trazzera Tumarrano. |
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N. 227 del 4.11.2009 - Liquidazione bollette gas uffici comunali
aprile/settembre. |
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N. 226 del 3.11.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali per la manutenzione di alcuni tratti della strada che collega C/da
Mancuso con C/da Minnicuca. |
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N. 225 del 3.11.2009 - Liquidazione fattura Enel per punto luce in via
Spagna. |
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N. 224 del 3.11.2009 - Impegno di spesa e liquidazione a saldo alla
segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento quota di
partecipazione al corso di aggiornamento per la sicurezza in fase di
progettazione ai sensi del D. Leg.vo 81/08. |
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N. 223 del 28.10.2009 - Liquidazione fattura Enel Sole settembre 2009. |
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N. 222 del 28.10.2009 - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2
copertoni per lo scuolabus CY044XW. |
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N. 221 del 28.10.2009 - Liquidazione fattura relativa alla riparazione
dello scuolabus CY 044 XW. |
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N. 220 del 27.10.2009 - Anticipazione all'Economo per il pagamento alla
Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della pubblicazione gara 2Comletamento
Chiesa di San Giuseppe". |
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N. 219 del 27.10.2009 - Approvazione preventivo acquisto attrezzatura e
materiale vario per il personale addetto ai servizi cimiteriali. |
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N. 218 del 26.10.2009 - Modifica determina dirigenziale n. 209 del
20.10.2009e affidamento fornitura di materiale e noli per la manutenzione ella
strada comunale "Pergola". Fornitura in economia. |
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N. 217 del 26.10.2009 - Progetto esecutivo per la realizzazione
dell'adeguamento dell'impianto elettrico della scuola media Don Michele
Martorana. Diverso utilizzo somme. |
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N. 216 del 26.10.2009 - Liquidazione premio assicurativo alla UNIPOL
Assicurazioni S. P. A. per l'assicurazione dei mezzi comunali. |
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N. 215 del 26.10.2009 - Liquidazione fattura per l'istallazione di un
tachigrafo sullo scuolabus in dotazione al servizio scolastico. |
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N. 214 del 26.10.2009 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media. |
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N. 213 del 26.10.2009 - Liquidazione fatture Enel Uffici Scuole ed
impianti. |
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N. 212 del 22.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali e noli per la manutenzione di alcuni tratti della strada comunale "Mancuso-Minnicuca".
Fornitura in economia. |
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N. 211 del 22.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali e trasporti per la manutenzione di alcune strade comunali "Gassena-Rocca
di Cippo". Fornitura in economia. |
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N. 210 del 22.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la
fornitura di materiali noli per il ripristino della transitabilità della
strada comunale "Vrachi di Lizzu". Fornitura in economia. |
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N. 209 del 20.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali noli per la manutenzione della strada comunale "Pergola". Fornitura
in economia. |
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N. 208 del 20.10.2009 - Liquidazione fattura relativa alla fornitura di
una stampante da utilizzare presso l'Ufficio Tecnico. |
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N. 207del 20.10.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di riparazione
dell'autovettura Fiat Marea. |
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N. 206 del 20.10.2009 - Liquidazione fatture Telecom Uffici comunali e
Scuole. |
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N. 205 del 20.10.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali noli e trasporti per la manutenzione di alcune vie dell'abitato.
Fornitura in economia. |
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N. 204 del 19.10.2009 - Approvazione rendiconto determina D. A. T. n. 185
del 31.7.2008. |
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N. 203 del 19.10.2009 - Approvazione rendiconto determina D. A. T. n. 156
del 1.7.2008. |
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N. 202 del 19.10.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
di materiali e noli per la manutenzione delle strade comunali. |
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N. 201 del 19.10.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
di materiale per la manutenzione di immobili di proprietà comunale. |
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N. 200 del 15.10.2009 - Impegno di spesa e liquidazione somme
all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze per lavori di completamento Chiesa
di San Giuseppe. |
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N. 199 del 15.10.2009 - Liquidazione fattura alla ditta ***** per
fornitura materiale manutenzione vie. |
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N. 198 del 15.10.2009 - Impegno di spesa per fornitura monoblocco
prefabbricato per uso servizio disabili , da collocare all'interno del complesso
sportivo polivalente. |
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N. 197 del 12.10.2009 - Liquidazione fattura alla ditta ***** per
fornitura softwuare lavori pubblici. |
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N. 196 del 12.10.2009 - Liquidazione fattura alla ditta ***** per
fornitura di materiale per la riparazione dell'impianto elettrico al Plesso
Nuovo e al Plesso Don Bosco. |
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N. 195 del 12.10.2009 - Liquidazione fattura Gas Natural Vendita Scuola
Materna.. |
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N. 194 del 8.10.2009 - Liquidazione fattura alla Telecom Italia Media. |
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N. 193 del 8.10.2009 - Liquidazione fattura a Enel Sole per illuminazione
pubblica.. |
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N. 192 del 8.10.2009 - Liquidazione fattura all'Arch. *****. |
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N. 191 del 8.10.2009 - Liquidazione fattura alla ditta *****. |
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N. 190 del 8.10.2009 - Anticipazione all'Economo per pagamento tassa
dovuta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, per rilascio
certificato prevenzione incendi lavori complesso sportivo polivalente esistente. |
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N. 189 del 7.10.2009 - Approvazione ed autorizzazione alla gestione del
centro di raccolta comunale di R.S.U. sito in via Ameglio, in favore della
Società GESA AG 2 s. p. a. |
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N. 188 del 6.10.2009 - Approvazione rendiconto determina del dirigente
dell'Area Tecnica. |
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N. 187 del 2.10.2009 - Liquidazione al Geom.***** della II richiesta di
compenso per l'esame l'istruttoria e la definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
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N. 186 del 2.10.2009 - Liquidazione all'Arch.***** II richiesta di
compenso per l'esame l'istruttoria e la definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
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N. 185 del 30.9.2009 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media (Tin It)
per la Scuola Media. |
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N. 184 del 30.9.2009 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media (Tin
It). |
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N. 183 del 30.9.2009 - Liquidazione fattura Telecom Italia Media (Tin It)
per l'Area Tecnica. |
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N. 182 del 30.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per riparazione impianto elettrico presso le scuole elemetari:
Don Bosco e Plesso Nuovo, fornitura in economia. |
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N. 181 del 28.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di una stampante da utilizzare all'Ufficio Tecnico. Fornitura in economia. |
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N. 180 del 28.9.2009 - Liquidazione all'Ing.***** per collaudo statico
dei lavori di realizzazione di 100 loculi cimiteriali. |
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N. 179 del 21.9.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
da eseguirsi nella scuola elementare "Plesso Nuovo" in via Giulio Cesare, per la
realizzazione di un vano porta al I piano per uscita di sicurezza. Modalità di
esecuzione e affidamento lavori in economia. |
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N. 178 del 21.9.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti mesi luglio ed agosto 2009. |
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N. 177 del 21.9.2009 - Modifica determina 169 del 16.09.09. Approvazione
preventivo di spesa per l'acquisto di materiale e attrezzature per la
manutenzione delle strade comunali. |
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N. 176 del 17.9.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
nell'Area Mensa dell'edificio adibito a scuola elementare e materna "G.
Philippone". Modalità di esecuzione lavori in economia. |
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N. 175 del 16.9.2009 - Liquidazione fattura alla ditta Enel uffici
scuole ed impianti. Competenze giugno e luglio 2009. |
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N. 174 del 16.9.2009 - Liquidazione fattura alla ditta Enel Sole mese di
luglio 2009. |
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N. 173 del 16.9.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Uffici
Comunali, Scuole Biblioteca mesi da febbraio a luglio 2009. |
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N. 172 del 16.9.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
materna di Corso Umberto mese di Settembre 2009. |
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N. 171 del 16.9.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
materna di Corso Umberto mese di Agosto 2009. |
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N. 170 del 14.9.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
materna di Corso Umberto mese di luglio 2009. |
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N. 169 del 14.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura
materiali per lavori di manutenzione di alcune vie dell'abitato. Fornitura in
economia. |
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N. 168 del 14.9.2009 - liquidazione fatture Telecom Italia Ufficio
Anagrafe. |
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N. 167 del 14.9.2009 - liquidazione fatture Telecom Italia Media Ufficio
Tecnico. |
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N. 166 del 14.9.2009 - liquidazione fatture Telecom Italia Media Ufficio
Personale. |
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N. 165 del 14.9.2009 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunale e
scuole. |
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N. 164 del 14.9.2009 - Liquidazione e pagamento fatture per fornitura
carburante Ditta *****. |
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N. 163 del 14.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per fornitura di
n. 2 licenze d'uso di softuware lavori pubblici. Fornitura in economia. |
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N. 162 del 14.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per sostituzione
parti strutturali dello scuolabus targato CY 044 XW in dotazione al servizio
scolastico. Fornitura in economia. |
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N. 161 del 9.9.2009 - Impegno di spesa per accensione polizza
assicurativa per autoveicolo ISUZU targato DX 162 TM dato in comodato d'uso
gratuito dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo. |
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N. 160 del 8.9.2009 - Approvazione rendiconto determina del Segretario
Comunale n. 141 del 28.04.2009. |
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N. 159 del 8.9.2009 - Liquidazione fatture ditta ***** per il lavoro di
saldatura effettuata sull'inferriata in via Leone XIII. |
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N. 158 del 8.9.2009 - Liquidazione fatture ditta f.lli ***** per
fornitura di materiale per manutenzione strade. |
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N. 157 del 4.9.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la riparazione
di dell'autobus per il trasporto di persone Fiat IVECO 45/10 targato aa178 GV in
dotazione al servizio scolastico. |
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N. 156 del 4.9.2009 - Anticipazione all'Economo per spese d'acquisto
materiale per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
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N. 155 del 20.8.2009 - lavori di pulizia strada comunale Montagna Ledera
. Lavori in economia. |
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N. 154 del 20.8.2009 - Restituzione somme alla Ditta *****. |
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N. 153 del 13.8.2009 - Approvazione albo dei professionisti per
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura all'ingegneria ed alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici d'importo fino ad Euro 100.000. |
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N. 152 del 12.8.2009 - Approvazione perizia assestamento somme lavori di
completamento della strada a servizio delle contrade Gassena Rocca di Cippo. |
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N. 151 del 11.8.2009 - Liquidazione fattura ***** n. 10 del 30.7.2009 per
nolo escavatore bob kat. |
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N. 150 del 4.8.2009 - Approvazione preventivo di spesa per le saldature
effettuate nella inferriata di via Leone XIII. |
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N. 149 del 4.8.2009 - Liquidazione fatture alla ditta Enel Sole ex Sole
S.p.a. Gruppo Enel. Illuminazione pubblica giugno 2009. |
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N. 148 del 4.8.2009 - Liquidazione fatture alla ditta Kone per
manutenzione ascensori. |
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N. 147 del 31.7.2009 - Liquidazione risarcimento danni a proprietari
delle particelle catastali 2011 e 2013 del foglio 9 giusta acquisizione al
patrimonio immobiliare del Comune di San Giovanni Gemini del terreno di via
Dello Sport. Procedimento previsto dall'art. 43 D. P. R. 327/01. |
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N. 146 del 24.7.2009 - Integrazione Determina Dirigenziale n. 116 del
26/6/2009, impegno di spesa e liquidazione somme all'Enel relativamente ai
lavori di risanamento della Cappella del Sacramento. |
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N. 145 del 24.7.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
sulla copertura della scuola elementare Don Bosco. Affidamento lavori in
economia. |
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N. 144 del 24.7.2009 - Liquidazione fattura Enel uffici scuole ed
impianti mesi maggio e giugno 2009. |
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N. 143 del 24.7.2009 - Liquidazione fatture ditte diverse per spese di
pubblicità esito gara "Lavori di completamento della strada a servizio delle
contrade Gassena - Rocca di Cippo". |
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N. 142 del 23.7.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiale per la manutenzione di beni di proprietà comunale. |
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N. 141 del 20.7.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di
registrazione trascrizione e voltura atto di acquisizione al patrimonio
immobiliare del Comune di cui alla D. A. T. n. 140 del 20.7.2009. |
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N. 140 del 20.7.2009 - Acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune
di San Giovanni Gemini di immobile interessato alla costruzione di via dello
Sport. Procedimento previsto dall'art. 43 D. P. R. n. 327/2001. |
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N. 139 del 17.7.2009 - Approvazione perizia assestamento tecnico finale
lavori di completamento funzionale e messa a norma del complesso sportivo
polivalente esistente. |
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N. 138 del 16.7.2009 - Lavori di completamento della Chiesa di San
Giuseppe nel Comune di S. G. Gemini (opere di urbanizzazione secondaria connesse
agli alloggi popolari) Presa d'atto decisione del TAR SICILIA e aggiudicazione
definitiva dell'appalto. |
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N. 137 del 15.7.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la fornitura
di materiali per la manutenzione ordinaria del campetto ubicato in via A. Musco.
Fornitura in economia. |
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N. 136 del 10.7.2009 - Liquidazione bollette gas uffici comunali scuole e
biblioteca maggio giugno 2009. |
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N. 135 del 9.7.2009 - Impegno di spesa e liquidazione somme alla
Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri per anticipazione quote di partecipazione
corso sulla sicurezza. |
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N. 134 del 9.7.2009 - Approvazione rendiconto determina del
Dirigente dell'Area Tecnica n. 270 del 12.11.08. |
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N. 133 del 8.7.2009 - Approvazione rendiconto determina A. Tecnica n. 141
del 6.7.07. |
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N. 132 del 7.7.2009 - Liquidazione bollette Gas Natura Vendita rate per
la trasformazione da gasolio a gas degli impianti comunali mese di maggio 2009. |
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N. 131 del 7.7.2009 - Liquidazione bollette Gas Natura Vendita scuole
materna di Corso Umberto I mese giugno 2009. |
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N. 130 del 7.7.2009 - Liquidazione bollette gas uffici comunali, scuole
biblioteca aprile maggio 2009. |
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N. 129 del 7.7.2009 - Anticipazione somme all'economo per la fornitura di
materiale occorrente per la sostituzione del contenitore adibito alla
salvaguardia dell'elettro pompa della fontana sita in piazza Alcide de Gasperi. |
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N. 128 del 7.7.2009 - Approvazione preventivo di spesa per il ripristino
di un tratto di strada comunale Zeccala-Cultrera e degli accessi ai terreni.
Lavori in economia. |
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N. 127 del 67.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
nell'area mensa dell'edificio adibito a scuola elementare e materna G.
Philippone . Approvazione perizia e diverso utilizzo di somme. |
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N. 126 del 6.7.2009 - Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
nella scuola elementare Plesso Nuovo per la realizzazione di un nuovo vano porta
al primo piano per uscita di sicurezza. Approvazione perizia e diverso utilizzo
di somme. |
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N. 125 del 6.7.2009 - Liquidazione all'Ing. ***** parcella di colludo
tecnico amministrativo della Chiesa di San Giuseppe. I stralcio esecutivo. |
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N. 124 del 6.7.2009 - Liquidazione fattura n. 1483 del 15.6.09 locazione
e pulizia espurgo bagni mobili festa di Gesù Nazareno. |
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N. 123 del 3.7.2009 - Presa atto contabilità finale, certificato di
regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo lavori di realizzazione di
cento loculi cimiteriali. |
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N. 122 del 2.7.2009 - Impegno di spesa per l'anno 2009 per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori comunali in via Roma. |
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N. 121 del 2.7.2009 - Liquidazione fattura n. 303 della ditta *****. |
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N. 120 del 2.7.2009 - Pagamento indennità di espropriazione Progetto
generale esecutivo della rete fognante II stralcio di completamento. |
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N. 119 del 30.6.2009 - Liquidazione fattura n. 6 ditta *****per
manutenzione ordinaria e straordinaria locali caldaia e caldaie degli istituti
scolastici. |
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N. 118 del 30.6.2009 - Presa d'atto collaudo e liquidazione rata di saldo
lavoro completamento Chiesa di San Giuseppe I stralcio esecutivo. |
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N. 117 del 30.6.2009 - Liquidazione fattura n. 7 del 21.5.09 ditta *****. |
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N. 116 del 26.6.2009 - Impegno di spesa e liquidazione somme all'Enel per
la messa in sicurezza linea MT per lavori di risanamento conservativo Cappella
Sacramento. |
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N. 115 del 26.6.2009 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e
scuole III 2009. |
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N. 114 del 26.6.2009 - Liquidazione fatture Enel Sole
illuminazione pubblica mese di maggio 2009. |
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N. 113 del 26.6.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici
scuole ed impianti mesi aprile e maggio 2009. |
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N. 112 del 26.6.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti mesi marzo ed aprile 2009. |
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N. 111 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 223
del 4.12.08 alla società ***** per compenso attività di progettazione per
coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
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N. 110 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 8
del 30.12.08 ditta ***** per restauro Tabernacolo della Cappella Sacramento. |
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N. 109 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 49
del 15.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
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N. 108 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 105
del 4.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
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N. 107 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 27/08
del 23.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
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N. 106 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 478
del 30.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
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N. 105 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 51/08
del 19.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
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N. 104 del 22.6.2009 - Liquidazione fattura n. 4
del 20.5.09 ditta ***** per la fornitura di materiali per risanamento
conservativo della Cappella Sacramento. |
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N. 103 del 17.6.2009 - Liquidazione fattura n. 663
del 24.12.08 ditta ***** per la fornitura di materiali noli e trasporti per i
lavori di ripristino condotta fognaria edificio scolastico Plesso Nuovo. |
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N. 102 del 11.6.2009 - Liquidazione fattura n. 26 del 31.1.09 e n. 29 del
9.2909 dei f.lli ***** per le fornitura di materiali per la manutenzione
ordinaria di alcune vie dell'abitato. |
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N. 101 del 9.6.2009 - Impegno di spesa per la locazione per la pulizia
spurgo dei bagni mobili in occasione della festa di Gesù Nazareno. |
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N. 100 del 8.6.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 74 del 20.3.2009. |
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N. 99 del 5.6.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 42 del 16.2.2009. |
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N. 98 del 5.6.2009 - Impegno somme per il servizio di raccolta trasporto
per il servizio di raccolta e conferimento R.S.U. e spazzamento meccanico
domenicale 14.6.2009 in occasione della festività di Gesù Nazareno. |
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N. 97 del 3.6.2009 - Lavori di urbanizzazione primaria in via V. Veneto
a servizio di edilizia economica convenzionata. Aggiudicazione definitiva
appalto alla ditta Ecofin di Briguglio Giuseppe di San Giovanni Gemini. |
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N. 96 del 29.5.2009 - Liquidazione fattura Siciliacque spa n. 42/90 del
27.1.09 canone 4° bimestre 2008. |
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N. 95 del 28.5.2009 - Liquidazione lavoro straordinario dipendente *****. |
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N. 94 del 28.5.2009 - Liquidazione lavoro straordinario dipendente *****. |
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N. 93 del 27.5.2009 - Liquidazione fattura alla ditta Enel Sole
illuminazione pubblica mese di aprile. |
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N. 92 del 19.5.2009 - Liquidazione fattura Telecom. |
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N. 91 del 19.5.2009 - Approvazione rendiconto Determina del
dirigente dell'Area Tecnica n. 129 del 5.6.2007. |
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N. 90 del 19.5.2009 - Approvazione rendiconto Determina del
dirigente dell'Area Tecnica n. 67 del 12.3.2009. |
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N. 89 del 19.5.2009 - Approvazione rendiconto Determina del
dirigente dell'Area Tecnica n. 265 del 3.12.2007. |
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|
N. 88 del 18.5.2009 - Liquidazione fatture alla Enel Sole per
illuminazione pubblica mese di marzo 09. |
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N. 87 del 17.4.2009 - Presa atto contabilità finale
certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo lavori di
manutenzione straordinaria della Chiesa Madre San Giovanni Battista, restauro
scalinata nord. |
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N. 86 del 17.04.2009 - Approvazione preventivo di spesa
per fornitura di materiali noli e trasporti per lavori di ripristino condotta
fognaria edificio scolastico Plesso Nuovo. Fornitura in economia. |
| |
| N. 85 del 16.4.2009 -
Approvazione perizia di variante tecnica e
suppletiva lavori di completamento e messa a
norma del complesso sportivo polivalente
esistente. |
| |
| N. 84 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla ditta *****. |
| |
| N. 83 del 8.4.2009 -
Liquidazione fattura alla ditta *****. |
| |
| N. 82 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture gas Uffici Comunali. |
| |
| N. 81 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Telecom Italia Uffici
comunali. |
| |
| N. 80 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Telecom Italia Ufficio
Personale. |
| |
| N. 79 del 8.4.2009 - Liquidazione fatture alla Telecom Italia Area
Tecnica. |
| |
| N. 78 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Enel per fornitura
agli uffici per i mesi gennaio e gennaio 09. |
| |
| N. 77 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Enel Sole per
illuminazione pubblica mese di gennaio 09. |
| |
| N. 76 del 8.4.2009 -
Liquidazione fatture alla Enel Sole per
illuminazione pubblica mese di febbraio 09. |
| |
| N. 75 del 23.3.2009 -
Liquidazione pagamento diretto alla Regione
Siciliana per spese di pubblicità esito di gara
lavori Gassena - Rocca di Cippo. |
| |
| N. 74 del 20.3.2009 -
Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiali per la manutenzione di beni di
proprietà comunale. |
| |
| N. 73 del 17.3.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la
fornitura di materiali per la manutenzione
ordinaria in alcune vie del centro abitato.
Fornitura in economia. |
| |
| N. 72 del 17.3.2009 -
Approvazione progetto definitivo per
l'adeguamento in termini di sicurezza della
Scuola Media Don Michele Martorana sita in
via Sacramento in S. G. Gemini. |
| |
| N. 71 del 13.3.2009 - Approvazione preventivo di spesa per il
nolo di un escavatore bob cat. |
| |
| N. 70 del 12.3.2009 -
Modifica determina n. 5 del 22.1.08 e
liquidazione contributo al Consorzio di bonifica
AG 3 di Ag. per fornitura acqua potabile anno
2007. |
| |
| N. 69 del 12.3.2009 -
Modifica determina n. 5 del 22.1.08 e
liquidazione contributo al Consorzio di bonifica
AG 3 di Ag. per fornitura acqua potabile anno
2006. |
| |
| N. 68 del 12.3.2009 -
Approvazione preventivo di spesa per i lavori di
manutenzione della strada comunale Puzzillo -
Santa Caterina. Lavori in economia. |
| |
| N. 67 del 12.3.2009 -
Anticipazione all'Economo per pagamento tassa
dovuta alla USL n. 1 di Ag. per il rilascio
parere sul progetto definitivo per l'adeguamento
in termini di sicurezza della Scuola Media Don
Michele Marorana. |
| |
| N. 66 del 12.3.2009 -
Progetto definitivo per l'adeguamento in termini
di sicurezza della Scuola Media Don Michele
Martorana. |
| |
| N. 65 del 10.3.2009 -
Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco
anno 2008. Approvazione terreni da inserire nel
catasto incendi boschivi L. 353/2000. |
| |
| N. 64 del 9.3.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
Materna di c.so Umberto I. |
| |
| N. 63 del 9.3.2009 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media per l'
ufficio Anagrafe. |
| |
| N. 62 del 9.3.2009 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media per la
Segreteria Universitaria. |
| |
| N. 61 del 9.3.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita ex Gea
uffici comunali. |
| |
| N. 60 del 9.3.2009 - Liquidazione fatture Telecom Italia Media per
l'Ufficio Personale. |
| |
| N. 59 del 6.3.2009 - Liquidazione fatture TELECOM ITALIA MEDIA per la
Scuola Media. |
| |
| N. 58 del 6.3.2009 - Liquidazione fatture TELECOM area tecnica. |
| |
| N. 57 del 6.3.2009 - Liquidazione fatture KONE per la manutenzione
degli ascensori comunali. |
| |
| N. 56 del 5.3.2009 - Liquidazione fatture alla ditta ENEL SOLE per
illuminazione pubblica mese dicembre 2008. |
| |
| N. 55 del 4.3.2009 - Liquidazione fatture ENEL uffici comunali ed
impianti - dicembre 2008 e gennaio 2009. |
| |
| N. 54 del 4.3.2009 -
Liquidazione al Geom. ***** compenso per l'esame
l'istruttoria e la definizione delle pratiche di
sanatoria edilizia. |
| |
| N. 53 del 4.3.2009 - Approvazione preventivo di spesa per
realizzazione drenaggio a monte di viale Regina
Margherita. Lavori in economia. |
| |
| N. 52 del 3.3.2009 - Autorizzazione lavoro straordinario dipendente
*****. |
| |
| N. 51 del 3.3.2009 - Liquidazione premio assicurativo alla compagnia
Nuova Tirrena polizza riguardante lo scuolabus
targato CY044XW. |
| |
| N. 50 del 27.2.2009 - Approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione straordinaria del verde pubblico
parco urbano e periferico. Fornitura in
economia. |
| |
| N. 49 del 27.2.2009 - Approvazione progetto per la messa in sicurezza
di emergenza della discarica comunale di RSU
sita in c. da Merici - Rocca di Cippo. Importo
Euro 573.911,23. |
| |
| N. 48 del 23.2.2009 - Approvazione Progetto definitivo per la
ristrutturazione l'adeguamento e la messa a
norma dell'Asilo Nido Comunale. |
| |
| N. 47 del 23.2.2009 - Approvazione rendiconto del dirigente dell'Area
Tecnica n. 19 del 2.2.09. |
| |
| N. 46 del 23.2.2009 - Approvazione rendiconto del dirigente dell'Area
Tecnica n. 19 del 2.2.09. |
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| N. 45 del 17.2.2009 - Approvazione preventivo di spesa per
la manutenzione straordinaria locali caldaie
degli istituti scolastici. Servizio in economia. |
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| N. 44 del 17.2.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di acquisto
materiali per la manutenzione dei beni di
proprietà comunale. |
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| N. 43 del 16.2.2009 -
Liquidazione e pagamento diretto alla Regione
Siciliana - Gazzetta Ufficiale - spese di
pubblicazione bando lavori di adeguamento
impianto elettrico della scuola media Don
Michele Martorana. |
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| N. 42 del 16.2.2009 - Anticipazione all'Economo per spese di nolo
mezzo spargisale. |
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| N. 41 del 16.2.2009 - Revoca
atto dirigenziale n. 4 del 23.1.09 -
Liquidazione fattura Enel mese di dicembre 2008. |
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| N. 40 del 16.2.2009 - Revoca
atto dirigenziale n. 8 del 23.1.09 -
Liquidazione fattura Enel per l'impianto di
sollevamento acqua nel pozzo S. Lucia - mese
dicembre 2008. |
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| N. 39 del 16.2.2009 - Liquidazione fattura n. 5 del 11.2.09 alla
ditta*****per rifacimento intonaci ai soffitti
dei locali del primo piano della scuola
elementare Don Bosco di v. A. Musco. |
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| N. 38 del 16.2.2009 - Liquidazione fattura n. 7 del 11.2.09 alla ditta
***** per l'acquisto di materiali per la
manutenzione ordinaria dello scuolabus targato
CY044XW. |
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| N. 37 del 16.2.2009 - Liquidazione fattura n. 1 del 9.2.09 alla
ditta *****per lavori di somma urgenza
ripristino delle sedi stradali di campagna nelle c.de Montagna Canalotto e Cultrera. |
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| N. 36 del 16.2.2009 - Liquidazione fattura n. 1 del 9.2.09 alla
ditta *****per lavori di somma urgenza nelle
sedi stradali di campagna. |
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| N. 35 del 13.2.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 13 del 28.1.09. |
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| N. 34 del 13.2.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 9 del 27.1.09. |
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| N. 33 del 13.2.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 146 del 16.7.2007. |
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| N. 32 del 12.2.2009 - Approvazione in linea tecnica del progetto per
gli interventi di manutenzione straordinaria di
alcune strade del centro abitato. |
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| N. 31 del 12.2.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita uffici
comunali scuole, biblioteca - mese di
gennaio 2009. |
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| N. 30 del 12.2.2009 - Liquidazione bollette Gas Natural Vendita scuola
materna di c.so Umberto I - mese di febbraio
2009. |
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| N. 29 del 12.2.2009 - Approvazione preventivo di spesa per interventi
di abbattimento e potatura di alberi in
situazione di pericolo. Lavori in economia. |
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| N. 28 del 12.2.2009 - Liquidazione al Geom. ***** compenso per
la definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
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| N. 27 del 3.2.2009 - Approvazione preventivo di spesa per
l'accensione di polizza assicurativa a scadenza
annuale dello scuolabus CY044XW, fornitura
in economia. |
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| N. 26 del 3.2.2009 -
Liquidazione al Geom. ***** compenso per la
definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
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| N. 25 del 3.2.2009 - Liquidazione al Geom. ***** compenso per la
definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
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| N. 24 del 3.2.2009 - Liquidazione all'Ing. ***** compenso per la
definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
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| N. 23 del 3.2.2009 - Liquidazione all'Ing. ***** compenso per la
definizione delle pratiche di sanatoria
edilizia. |
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| N. 22 del 3.2.2009 - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per il ripristino
delle sedi stradali di campagna in c.da Montagna
Canalotto e Cultrera. |
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| N. 21 del 3.2.2009 -
Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa della spesa per il ripristino
delle sedi stradali di campagna. |
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| N. 20 del 2.2.2009 - Liquidazione all'Ing. *****parcella per il
collaudo statico in corso d'opera per i lavori
di completamento della chiesa di S. Giuseppe. |
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| N. 19 del 2.2.2009 - Anticipazione all'Economo per il pagamento della
tassa dovuta all'AUSL per il rilascio parere sul
progetto discarica sita in c.da Merici - Rocca
di Cippo. |
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| N. 18 del 2.2.2009 - Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 385 del 29.10.08. |
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| N. 17 del 2.2.2009 -
Approvazione rendiconto determina del Dirigente
dell'Area Tecnica n. 299 del 15.12.08. |
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| N. 16 del 2.2.2009 - Approvazione preventivo per l'acquisto di
materiale per la manutenzione ordinaria dello
scuolabus. |
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| N. 15 del 29.1.2009 -
Liquidazione fattura n. 9 del 13.1.09 alla ditta
***** per lavori di somma urgenza alla rete
idrica. |
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| N. 14 del 28.1.2009 - Art. 14 DL 28
febbraio 1983 n. 55 convertito in legge
26.4.1983 n. 131- verifica aree. |
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| N. 13 del 28.1.2009 - Anticipazione all'Economo per pagamento tassa
dovuta all'AUSL n. 1 di Ag. per rilascio parere
sul progetto esecutivo relativo agli interventi
di manutenzione straordinaria per alcune strade
del centro abitato. |
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| N. 12 del 28.1.2009 - Liquidazione fatture ditte diverse per spese di
pubblicità avviso di gara lavori di
completamento della strada a servizio delle c.de
Gassena - Rocca di Cippo. |
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| N. 11 del 28.1.2009 -
Approvazione preventivo di spesa per la
rimozione di due pannelli pubblicitari collocati
abusivamente in v. V. Veneto e in c.so Umberto
I.ò |
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| N. 10 del 28.1.2009 -
Liquidazione competenze tecniche acconto lavori
di completamento funzionale e messa a norma del
complesso sportivo polivalente. |
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| N. 9 del 27.1.2009 - Autorizzazione di spesa per il pagamento della
tassa sulla proprietà degli automezzi comunali
per l'anno 2009 - Anticipazione all'Economo. |
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| N. 8 del 23.1.2009 -
Liquidazione fatture Enel impianto di
sollevamento Acqua pozzo di c.da S. Lucia in San
Giovanni Gemini - mese di dicembre 2008. |
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| N. 7 del 23.1.2009 -
Liquidazione bollette Gas Natural Vendita Scuola
materna di c.so Umberto I - gennaio 2009. |
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| N. 6 del 23.1.2009 -
Liquidazione bollette Gas Natural Vendita ex Gea
Scuole - novembre e dicembre 2008. |
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| N. 5 del 23.1.2009 - Liquidazione fatture Telecom uffici comunale e
scuole - mese di dicembre 2008. |
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| N. 4 del 23.1.2009 - Liquidazione fatture Enel impianti di
depurazione - mese di dicembre 2008. |
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| N. 3 del 23.1.2009 - Liquidazione fatture Enel uffici scuole ed
impianti - mese di dicembre 2008. |
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| N. 2 del 14.1.2009 - Liquidazione fattura n. 22 del 11.12.08 al
Comune di Siculiana per conferimento R.S.U. |
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| N. 1 del 8.1.2009 - Impegno
di spesa e liquidazione somme alla Regione
Siciliana Gazzetta Ufficiale . Bando di
Gara lavori di completamento Chiesa di San
Giuseppe. |
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Trasparenza
