Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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AREA 2 SOCIO ASSISTENZIALE | 08/11/2024 |
AREA 2 SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 810 del 08/11/2024 Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anno scolastico 2024/2025 Liquidazione voucher alla Coop. Sociale La Coccinella periodo ottobre 2024 CIG:B423D326D4 |
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AREA TECNICA | 07/11/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 809 del 07/11/2024 Impegno spesa e liquidazione fatture Enel energia |
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AREA TECNICA | 07/11/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 808 del 07/11/2024 Servizio conferimento RSU Liquidazione fattura n. 924/2024 della ditta Traina S.R.L. P. IVA 02406330841 per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti - mese di luglio 2024 - CIG: 9665423F5E - CIG derivato: A0543D3350 |
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AREA TECNICA | 07/11/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 805 del 07/11/2024 Liquidazione fattura n. 32/PA relativa al mese di ottobre 2024, emessa dalla ditta Ecosud srl, P.IVA 02399470844, per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale di San Giovanni Gemini - CIG60969870D7 |
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AREA 2 SOCIO ASSISTENZIALE | 07/11/2024 |
AREA 2 SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 807 del 07/11/2024 Impegno e liquidazione - beneficiari Bonus figlio secondo semestre 2023 - D.R.S. n. 1616/S8 del 18/06/2024 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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