Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE | 23/07/2021 |
AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE reg.gen. 565 del 23/07/2021 Impegno di spesa incarico CTP dott.ssa Teresa Tinaglia controversia Cutrò Valeria c/Comune di San Giovanni Gemini. |
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| AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE | 23/07/2021 |
AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE reg.gen. 564 del 23/07/2021 Liquidazione fattura alla Eco Chimica s.r.l. per il servizio autocontrollo presso le mense dell'asilo nido e della scuola materna a.s. 2019/2020. |
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| AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE | 23/07/2021 |
AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE reg.gen. 563 del 23/07/2021 Liquidazione fattura ditta Maida Antonino per fornitura generi alimentari e materiale vario per l'asilo nido - mese di giusno 2021. |
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| AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE | 23/07/2021 |
AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE reg.gen. 562 del 23/07/2021 Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anno scolastico 2020/2021 Liquidazione voucher Istituto medico Psico Pedagogico Fisico Terapeutico Comunità della Speranza ONLUS periodo Maggio 2021 CIG: ZA0324AB7D |
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| AREA TECNICA | 23/07/2021 |
AREA TECNICA reg.gen. 561 del 23/07/2021 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. - Fornitura di Gas ed energia elettrica - |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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